Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
383,873.9 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0004
Request Name:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 1 ER TRIMESTRE 2019
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 1 ER TRIMESTRE 2019
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/02/2019 17:01:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo
12/02/2019 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/02/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/02/2019 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/02/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/02/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/02/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/02/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/02/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/02/2019 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/02/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
SEMMA-CM06-2019
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CONFIRMACION DE FONDOS.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
383,873.90
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
13,240.20
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
88,170.60
DOP
Configurar
2.3.4.1.01
88,090.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.04
1,392.00
DOP
Configurar
2.6.5.2.01
1,568.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
188,568.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.06
2,845.10
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/02/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/02/2019 12:04:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
14/02/2019 17:38:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/02/2019 22:16:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
15/02/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
15/02/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
15/02/2019 09:08:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
15/02/2019 09:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
15/02/2019 09:43:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
15/02/2019 09:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
15/02/2019 09:48:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
15/02/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CONFIRMACION DE FONDOS.pdf
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
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TERMINOS DE ADQUISICION.pdf
Terms and Conditions
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CUADRO ENTREGA PARCIALES SEMMA-CM-06-2019.pdf
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CONVOCATORIA A COMPRA MENOR.pdf
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SOLICITUD Y REQUISICIÓN DE COMPRAS.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA Y CONTRATACIÓN.pdf
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INVITACIÓN A PRENTAR OFERTAS.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.563716
26/02/2019 14:08
450,386.76 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
26/02/2019 14:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
227,291.18 Pesos Dominicanos
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Suplidora Comercial Nortilia, SRL
21,449.04 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
1,381.78 Pesos Dominicanos
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Suministros Guipak, SRL
191,805.34 Pesos Dominicanos
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E & C Multiservices, EIRL
8,459.42 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Materiales de Limpieza, Consumibles y Desechables 1er trimestre
-
Subtotal
383,873.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Desinfectante (que haga la función de ambientador)
75
GAL
71.9
5,392.50
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Lavaplatos (Jabón Líquido)
32
GAL
96
3,072.00
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Cloro
45
GAL
45.5
2,047.50
4
52121703 - Paños para lav
(...)
52121703 - Paños para lavar
2.3.9.9.01
Toallitas Micro Fibra
72
UD
29.5
2,124.00
5
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
Café Molido 1LB (Paq. 1/20) FARDO
23
UD
3,830
88,090.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Ambientador Aerosol Diferentes Aromas Spray 360 o 400 ml
40
UD
55.5
2,220.00
7
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo Verde Con Esponja
27
UD
14
378.00
8
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo Verde
14
UD
9.3
130.20
9
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Pares de Guantes M,L,XL,XXL (RESISTENTE) PARES
29
UD
48
1,392.00
10
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.9.01
Vasos (cónicos) #4.5 25/200 BIODEGRADABLES (Traer Muestra para ser evaluada) ESPECIFICACIONES ANEXAS Piedras Aromáticas
15
CAJ
3,300
49,500.00
11
40141742 - Atomizadores
2.6.5.2.01
Piedras Aromáticas
56
UD
28
1,568.00
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higiénico para Baño 6/1 (Traer Muestra para ser evaluada) ESPECIFICACIONES ANEXAS
120
PAQ
720
86,400.00
13
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.9.01
Vasos #4 24/50 BIODEGRADABLES (Traer Muestra para ser evaluada)
15
CAJ
2,436.44
36,546.60
14
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla de Mano Higiénico (Paq. 6/1) (Traer Muestra para ser evaluada) ESPECIFICACIONES ANEXAS
66
PAQ
1,548
102,168.00
15
12191601 - Solventes de a
(...)
12191601 - Solventes de alcohol
2.3.7.2.06
Alcohol Sanitizante de 400 1/12 ML (Traer Muestra para ser evaluada) ESPECIFICACIONES ANEXAS
10
CAJ
284.51
2,845.10
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.563716
Informe final de la selección DO1.AWD.563716
26/02/2019 14:08
(UTC -4 hours)
Detail
PublishEvaluation
DO1.REQ.588543
Evaluación del procedimiento ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0004
26/02/2019 11:17
(UTC -4 hours)
Detail
PublishEvaluation
DO1.REQ.588543
Evaluación del procedimiento ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0004
26/02/2019 09:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.104395
La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0004 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros
21/02/2019 10:00
(UTC -4 hours)
Detail