Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 652,500 Pesos Dominicanos   Request Reference: DIGEIG-DAF-CM-2018-0056   Request Name: DIGEIG   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: 410A   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Moises Garcia Esq. Galvan, No. 9 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/12/2018 12:55:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/12/2018 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/12/2018 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/12/2018 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/12/2018 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/12/2018 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/12/2018 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 31/12/2018 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/12/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/12/2018 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 2227.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 652,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 652,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 480-2018 Solicitud de compra Toners hp.docx Download 480-2018 Solicitud de compra Toners hp.docx Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 652,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 410 ORIGINAL, Serial CF410A 30 UD 5,500 165,000.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 410 ORIGINAL, Serial CF411A 25 UD 6,500 162,500.00         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 410 ORIGINAL, Serial CF412A 25 UD 6,500 162,500.00         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 410 ORIGINAL, Serial CF413A 25 UD 6,500 162,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...