Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 507,100 Dominican Pesos   Request Reference: ONESVIE-DAF-CM-2018-0015   Request Name: Compra de insumos para uso de la Institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de insumos para uso de la Institución   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/12/2018 13:50:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/12/2018 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/12/2018 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/12/2018 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/12/2018 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/12/2018 13:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/12/2018 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG15458294515006VBoz   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 507,100.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 507,100.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/12/2018 16:14:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/12/2018 16:31:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/12/2018 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA INSUMOS COMESTIBLES.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.536150 28/12/2018 16:30 520,634.81 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/12/2018 16:31 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Provesol Proveedores De Soluciones, SRL 520,634.81 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 507,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardos de Cafe de 1 libra 35 UD 4,500 157,500.00           2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Latas de Te frio 10 UD 550 5,500.00           3 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te frio de Menta 11 CAJ 3,000 33,000.00           4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar de dieta 8 CAJ 1,200 9,600.00           5 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Mentas 10 PAQ 850 8,500.00           6 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.1.01 Semilla de cajuil 8 L 1,600 12,800.00         7 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Fardos de Refrecos 12 UD 500 6,000.00         8 50202309 - Bebidas deport(...)50202309 - Bebidas deportivas o de energía 2.3.1.1.01 Fardos de bebida energizante 10 UD 1,800 18,000.00           9 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te de tilo 10 CAJ 3,200 32,000.00           10 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te de jengibre 10 UD 3,200 32,000.00           11 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te de Manzanilla 10 UD 3,200 32,000.00           12 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Sacos de azúcar crema 10 UD 3,200 32,000.00           13 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Sacos de azucar blanca 10 UD 3,700 37,000.00           14 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.1.01 Nueces mixtas 6 UD 3,800 22,800.00           15 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.1.01 Mani 6 UD 3,900 23,400.00           16 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.1.01 Galletas integrales 6 CAJ 1,900 11,400.00           17 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.1.01 Cremora para cafe 8 CAJ 4,200 33,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.536150 Informe final de la selección DO1.AWD.536150 28/12/2018 16:31 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.96921 La lista de oferentes del proceso ONESVIE-DAF-CM-2018-0015 publicada por Ofic. Nac. de Ev. Sísmica y Vulnerabilidad de Infr. y Edificaciones 28/12/2018 16:14 (UTC -4 hours) Detail