Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 77,550 Dominican Pesos   Request Reference: OMSA-UC-CD-2018-0026   Request Name: ADQUISICIÓN MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN Y CONTROL DE ENCENDIDO DE LAMPARAS DE LOS DIFERENTES MODULOS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN Y CONTROL DE ENCENDIDO DE LAMPARAS DE LOS DIFERENTES MODULOS. REQ. # 164   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/10/2018 15:30:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/10/2018 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/10/2018 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/10/2018 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/10/2018 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/10/2018 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/10/2018 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/10/2018 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/10/2018 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 227106   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 77,550.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.1.06 77,550.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/10/2018 15:48:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ORDEN DE SERVICIO.pdf Orden de Servicio Download REQUISICION.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ORDEN DE SERVICIO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.495732 16/10/2018 16:01 91,509 Dominican Pesos Active           Final Report: 16/10/2018 16:01 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             L & C Supply Products, SRL 91,509 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 77,550.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 72102208 - Tendido de cab(...)72102208 - Tendido de cables 2.2.7.1.06 PIE ALAMBRE DE GOMA #12 1,000 UD 25 25,000.00           2 72102208 - Tendido de cab(...)72102208 - Tendido de cables 2.2.7.1.06 BASE PARA FOTO CELDA 20 UD 275 5,500.00           3 72102208 - Tendido de cab(...)72102208 - Tendido de cables 2.2.7.1.06 FOTOCELDA SMART LIFE 105-285 VAC 20 UD 350 7,000.00           4 72102208 - Tendido de cab(...)72102208 - Tendido de cables 2.2.7.1.06 TAPE ELECTRICO 3M SOTCH SUPER 33 5 UD 530 2,650.00           5 72102208 - Tendido de cab(...)72102208 - Tendido de cables 2.2.7.1.06 TORNILLO DE EXPANSIÓN 5/16x3 T/HILTI C/CAMISA 30 UD 15 450.00           6 72102208 - Tendido de cab(...)72102208 - Tendido de cables 2.2.7.1.06 ALICATE ELECTRICO TRUPPER 9 1 UD 950 950.00           7 72102208 - Tendido de cab(...)72102208 - Tendido de cables 2.2.7.1.06 BOMBILLO BC 23W T2 M.ESPIRAL WESTINGHOUSE 30 UD 300 9,000.00           8 72102208 - Tendido de cab(...)72102208 - Tendido de cables 2.2.7.1.06 JUEGO DE DESTORNILLADO 10 PIEZAS 1 UD 2,500 2,500.00           9 72102208 - Tendido de cab(...)72102208 - Tendido de cables 2.2.7.1.06 CONTACTOR 32A-220V 10 UD 2,450 24,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.495732 Informe final de la selección DO1.AWD.495732 16/10/2018 16:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.81487 La lista de oferentes del proceso OMSA-UC-CD-2018-0026 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA 16/10/2018 15:48 (UTC -4 hours) Detail