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This Request was cancelled by the buyer Programa de Medicamentos Esenciales on 21/11/2018 16:29:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: Nadie presento muestras

Summary Information Summary Information Base Total Price: 180,799.8 Dominican Pesos   Request Reference: PROMESECAL-DAF-CM-2018-0120   Request Name: Adquisición de suministros de oficina (desiertos CP-2018-0037).   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: Adquisición de suministros de oficina (desiertos CP-2018-0037).   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/10/2018 14:02:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/10/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/10/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/10/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/10/2018 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/10/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/10/2018 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/10/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/10/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 9593   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CAP MATERIAL OFICINA DESIERTOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 180,799.80 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 180,799.80  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones tecnicas Suministro de Oficina (desiertos CP-2018-0037).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD FIRMADA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CONVOCATORIA FIRMADA.pdf Other Download ACTA ADJ. CP-2018-0037.pdf Acta de adjudicación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 180,799.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 Espiral transparente 45mm., no continuo 30 UD 26.66 799.80           2 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 Cinta para rotuladora electrónica marca Brother, modelo TZE-231 120 UD 1,000 120,000.00           3 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Etiqueta Zebra (Z-Perform 2000T), 4.00” x 6.00” (Rollo 2,000 Unidades) 100 UD 600 60,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.523324 Cancelación del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2018-0120 21/11/2018 16:30 (UTC -4 hours) Detail