Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	191,500 Pesos Dominicanos
Request Reference:	DIGEIG-DAF-CM-2017-0025
Request Name:	Compra de Toners RICOH
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Toners RICOH
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Moises Garcia Esq. Galvan, No. 9 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/12/2017 12:02:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/12/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/12/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/12/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/12/2017 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/12/2017 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/12/2017 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	12/12/2017 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/12/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/12/2017 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

Código de la integración

239

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

BALALANCE AL 01 12 2017.pdf - Otro

Valor total del presupuesto

191,500.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	191,500.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/12/2017 10:40:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	07/12/2017 13:23:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	08/12/2017 17:54:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
316-2017 Solicitud de Compra Toners.xlsx		Download
316-2017 Solicitud de Compra Toners.xlsx		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.338709

13/12/2017 11:45

116,265.4 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

13/12/2017 11:45

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

116,265.4 Pesos Dominicanos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
191,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toners RICOH Negro MP301 ORIGINALES

4,500

9,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toners RICOH Negro MP C2503 ORIGINALES

5,500

55,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toners RICOH Azul MP C2503 ORIGINALES

7,500

52,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toners RICOH Magenta MP C2503 ORIGINALES

7,500

75,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.338709	Informe final de la selección DO1.AWD.338709	13/12/2017 11:45 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.24937	La lista de oferentes del proceso DIGEIG-DAF-CM-2017-0025 publicada por Dirección nacional de Ética e Integridad Gubernamental	13/12/2017 10:40 (UTC -4 hours)	Detail