Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 156,400 Pesos Dominicanos   Request Reference: DIGEIG-DAF-CM-2017-0013   Request Name: Compra de Toners   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Moises Garcia Esq. Galvan, No. 9 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/06/2017 11:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/06/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/06/2017 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/06/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/06/2017 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/06/2017 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/06/2017 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 27/06/2017 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/06/2017 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/06/2017 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 392   Documento de Justificación: BALANCE DE CUOTA AL 21 06 2017.pdf    Valor total del presupuesto 156,400.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 156,400.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.255301 27/06/2017 10:49 128,834.76 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 27/06/2017 10:59 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Rajd Comercial, SRL 128,834.76 Pesos Dominicanos Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 156,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toners Negro 305, Serial CE410A 10 UD 5,350 53,500.00           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toners Azul 305, Serial CE411A 3 UD 6,100 18,300.00           3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toners Amarillo 305, Serial CE412A 3 UD 6,100 18,300.00           4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toners Magenta 305, Serial CE413A 3 UD 6,100 18,300.00           5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner Ricoh MPC2503 Negro 6 UD 8,000 48,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.255301 Informe final de la selección DO1.AWD.255301 27/06/2017 10:59 (UTC -4 hours) Detail