Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 312,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: DIGEIG-DAF-CM-2017-0010   Request Name: Toners   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Calle Moises Garcia Esq. Galvan, No. 9 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/04/2017 12:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/04/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/04/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/04/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/04/2017 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/04/2017 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/04/2017 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 24/04/2017 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/04/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/04/2017 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239   Documento de Justificación: Documento para Anexar.docx    Valor total del presupuesto 312,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 312,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 312,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toners Negro 305, Serial CE410A 4 UD 7,500 30,000.00           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toners Azul 305, Serial CE411A 6 UD 8,700 52,200.00           3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toners Amarillo 305, Serial CE412A 4 UD 8,700 34,800.00           4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toners Magenta 305, Serial CE413A 5 UD 8,700 43,500.00           5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toners Azul 304, Serial CC531A 6 UD 7,500 45,000.00           6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toners Amarillo 304, Serial CC532A 5 UD 7,500 37,500.00           7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toners Magenta 304, Serial CC533A 4 UD 7,500 30,000.00           8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner Ricoh MPC2503 Negro 6 UD 6,500 39,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.239027 Declaración de Proceso Desierto: DIGEIG-DAF-CM-2017-0010 22/06/2017 11:03 (UTC -4 hours) Detail