Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 228,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: DIGEIG-DAF-CM-2017-0009   Request Name: INFORMATICA1111   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Moises Garcia Esq. Galvan, No. 9 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/04/2017 10:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/04/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/04/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/04/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/04/2017 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/04/2017 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/04/2017 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 18/04/2017 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/04/2017 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/04/2017 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239601   Documento de Justificación: CUOTA VIGENTEAL 28 03 2017.pdf    Valor total del presupuesto 228,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.6.01 4,000.00  DOP Configurar 2.6.1.3.01 108,000.00  DOP Configurar 2.6.2.1.01 20,000.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 96,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/04/2017 13:37:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/04/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 13/04/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 13/04/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 17/04/2017 11:46:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 17/04/2017 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.228709 25/04/2017 14:01 130,795.06 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 25/04/2017 14:02 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Provesol Proveedores de Soluciones, SRL 76,445.09 Pesos Dominicanos Download               Cecomsa, SRL 54,349.97 Pesos Dominicanos Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 228,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 1 paquete de cabezas de cable de red RJ-45 1 UD 1,000 1,000.00           2 43211601 - Cajas de inter(...)43211601 - Cajas de interruptores de computador 2.6.1.3.01 Power supply para dell optiplex 7010 2 UD 10,000 20,000.00           3 43211601 - Cajas de inter(...)43211601 - Cajas de interruptores de computador 2.6.1.3.01 Power supply para dell optiplex 980 1 UD 10,000 10,000.00           4 45111603 - Pantallas o de(...)45111603 - Pantallas o desplegadores para proyección 2.6.2.1.01 Pantalla con tripode para presentacion (pref. KLIPX 86´´ AC120KLX06) 2 UD 10,000 20,000.00           5 43212105 - Impresoras lás(...)43212105 - Impresoras láser 2.6.1.3.01 Impresora laser (pref. HP PRO 400 M477FDW) 1 UD 50,000 50,000.00           6 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Adaptador superVGA a HDMI 1 UD 3,000 3,000.00           7 43211604 - Cajas de inter(...)43211604 - Cajas de interruptores periféricos 2.6.1.3.01 UPS (pref. APC) 4 UD 7,000 28,000.00           8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner HP CF410A 3 UD 8,000 24,000.00           9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner HP CF411A 3 UD 8,000 24,000.00           10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner HP CF412A 3 UD 8,000 24,000.00           11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner HP CF413A 3 UD 8,000 24,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.228709 Informe final de la selección DO1.AWD.228709 25/04/2017 14:02 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.9340 La lista de oferentes del proceso DIGEIG-DAF-CM-2017-0009 publicada por Dirección nacional de Ética e Integridad Gubernamental 25/04/2017 13:37 (UTC -4 hours) Detail