Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	204,757.64 Dominican Pesos
Request Reference:	EDENORTE-DAF-CD-2026-0035
Request Name:	ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA EDENORTE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	EDENORTE-DAF-CD-2026-0035 ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA EDENORTE
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	AV. JUAN PABLO DUARTE #74 Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	5 days ago (28/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	5 days ago (28/08/2026 10:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	5 days ago (28/08/2026 10:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	5 days ago (28/08/2026 10:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	5 days ago (28/08/2026 10:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	5 days ago (28/08/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	5 days ago (28/08/2026 10:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	5 days ago (28/08/2026 10:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	5 days ago (28/08/2026 10:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	5 days ago (28/08/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	5 days ago (28/08/2026 10:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

204,757.64 DOP

Budget Appropriation Value

204,757.64 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.01	204,757.64 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	DF-C188-2026	2026	204,757.64 DOP	Aprobado	CERTIFICADO EXISTENCIA DE FONDO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/08/2026 11:24:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	31/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	31/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
CERTIFICADO EXISTENCIA DE FONDO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE APROBACIÓN.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Especificaciones Tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA - CINTA IMPRESION.xlsx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA -CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL ERC-38.xlsx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ESTUDIO PREVIO- ADQUISIICON DE CINTAS PARA EDENORTE.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2022445

28/08/2026 17:09

204,757.64 Dominican Pesos

Final Report:

28/08/2026 17:09

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Aponte Vargas, SRL

25,200 Dominican Pesos

Vara, SRL

179,557.64 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y CINTAS PARA EDENORTE

Subtotal
204,757.64

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

5000058

44103112 - Cinta de impre(...)

2.3.9.8.01

CINTA PARA IMPRESORA EPSON ERC-38 B

360

25,200.00

2017709

44103112 - Cinta de impre(...)

2.3.9.8.01

CINTA PARA IMPRESIÓN CARNET ZEBRA - ZC30

3,591.15

179,557.64

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2022445	Informe final de la selección DO1.AWD.2022445	28/08/2026 17:09 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.825988	ACTO DE APROBACION DE PLIEGO Y PERITO	28/08/2026 16:46 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.825698	La lista de oferentes del proceso EDENORTE-DAF-CD-2026-0035 publicada por Empresa de Distribución Eléctrica del Norte	28/08/2026 11:24 (UTC -4 hours)	Detail