Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
214,110 Dominican Pesos
Request Reference:
DCNB-DAF-CD-2026-0022
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Tiradente No.1, Ensanche la Fe en el Estadio Quisqueya, Santo Domingo Distrito Nacional. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29 days ago
(20/05/2026 12:30:59(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29 days ago
(20/05/2026 12:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29 days ago
(20/05/2026 12:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29 days ago
(20/05/2026 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29 days ago
(20/05/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28 days ago
(21/05/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28 days ago
(21/05/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28 days ago
(21/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24 days ago
(25/05/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
214,110.00
DOP
Budget Appropriation Value
214,110.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
21,160.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
192,950.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
357
1
214,110.00
DOP
Aprobado
APROPIACION CD-2026-0022.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/05/2026 10:25:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/05/2026 12:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta de inicio 0022.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SOLICITUD DE COMPRAS 0022.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
TDR MATERIAL GASTABLE OFICINA 0022.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1965608
22/05/2026 10:35
212,843.68 Dominican Pesos
Final Report:
22/05/2026 10:35
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Anabel, SRL
212,843.68 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
214,110.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 81/2*11
40
RESMA
430
17,200.00
2
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8/1/2*14
2
RESMA
480
960.00
3
14111525 - Papel multipro
(...)
14111525 - Papel multipropósito
2.3.3.1.01
PAPEL 81/2*11 EN HILO COLOR CREMA
3
RESMA
1,000
3,000.00
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 81/2*11 (100/1)
10
CAJ
345
3,450.00
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 81/2*14 (100/1)
1
CAJ
500
500.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER COLOR CYAN
8
CAJ
5,800
46,400.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER COLOR NEGRO
8
CAJ
5,800
46,400.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER COLOR MAGENTA
8
CAJ
5,800
46,400.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER COLOR AMARILLO
8
CAJ
5,800
46,400.00
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO
2
CAJ
200
400.00
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO
15
CAJ
200
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1965608
Informe final de la selección DO1.AWD.1965608
22/05/2026 10:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.784798
La lista de oferentes del proceso DCNB-DAF-CD-2026-0022 publicada por Dirección del Comisionado Nacional de Beísbol
22/05/2026 10:25
(UTC -4 hours)
Detail