Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	342,672 Dominican Pesos
Request Reference:	DGEACCC-DAF-CM-2026-0019
Request Name:	Adquisición de Tarros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Tarros
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/05/2026 12:02:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/05/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	22/05/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	26/05/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/05/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/05/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/05/2026 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/05/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

215,940.00 DOP

Budget Appropriation Value

215,940.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.05	215,940.00 DOP	215,940.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago de factura	215,940.00 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1779907066040qHM3y	1	215,940.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/05/2026 14:31:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	19/05/2026 19:52:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	21/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	22/05/2026 09:33:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	22/05/2026 10:50:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	22/05/2026 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION de la DAF.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA 0019.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FORMULARIO 33.docx	Other	Download
Formulario 34.docx	Other	Download
FORMULARIO 42.docx	Other	Download
Formulario de la Debida Diligencia.docx	Other	Download
oficio de aprobacion de director.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
requerimiento.pdf	Other	Download
solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1967840

27/05/2026 14:34

215,940 Dominican Pesos

Final Report:

27/05/2026 14:34

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Proveedores Del Caribe PROVECAR, SRL

215,940 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion de tarros

Subtotal
342.672,00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

21102302 - Materas para i(...)

2.3.9.9.05

Tarros blancos altos porcelanato

15.930

318.600,00

21102302 - Materas para i(...)

2.3.9.9.05

Tarros plástico marrón

150

94,4

14.160,00

21102302 - Materas para i(...)

2.3.9.9.05

Tarros blanco porcelanato

495,6

9.912,00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1967840	Informe final de la selección DO1.AWD.1967840	27/05/2026 14:34 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.786931	La lista de oferentes del proceso DGEACCC-DAF-CM-2026-0019 publicada por Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica	27/05/2026 14:31 (UTC -4 hours)	Detail