Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,852,000 Dominican Pesos
Request Reference:
EDENORTE-DAF-CM-2026-0029
Request Name:
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS SECTORES SANTIAGO Y VALVERDE MAO DIRIGIDO A MIPYMES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
EDENORTE-DAF-CM-2026-0029 ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS SECTORES SANTIAGO Y VALVERDE MAO DIRIGIDO A MIPYMES.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AV. JUAN PABLO DUARTE #74 Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/05/2026 08:01:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/05/2026 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/05/2026 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/05/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/05/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
26/05/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
28/05/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/05/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/05/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/06/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/06/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,852,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,852,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
1,852,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
DF-C123-2026
2026
1,852,000.00
DOP
Aprobado
CERTIFICADO EXISTENCIA DE FONDOS.doc
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/06/2026 08:27:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/05/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA DE PARTICIPACION.xls
Other
Download
ESTUDIO PREVIO.pdf
Other
Download
FORMATOS.rar
Other
Download
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN (5).pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
CERTIFICADO EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
Download
ACTA APROBACION.pdf
Download
INVITACION GENERAL.pdf
Download
CONVOCATORIA.pdf
Download
Especificaciones Tecnicas 1.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1972901
05/06/2026 08:39
1,852,000 Dominican Pesos
Final Report:
05/06/2026 08:39
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Peñantial Industrial, SA
1,852,000 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,852,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA SANTIAGO
20,000
UD
60
1,200,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE AGUA 20/1
300
UD
130
39,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PLASTICO
500
UD
206
103,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA VALDERDE MAO
6,000
UD
85
510,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1972901
Informe final de la selección DO1.AWD.1972901
05/06/2026 08:39
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.789766
La lista de oferentes del proceso EDENORTE-DAF-CM-2026-0029 publicada por Empresa de Distribución Eléctrica del Norte
05/06/2026 08:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.2096204
Publicación modificación
15/05/2026 15:30
(UTC -4 hours)
Detail