Contract Notice Detail
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Base Total Price:
638,678.21 Dominican Pesos
Request Reference:
DGEACCC-DAF-CM-2026-0016
Request Name:
Adquisición de Artículos de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Artículos de Limpieza
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11 days ago
(07/05/2026 08:00:21(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
9 days ago
(08/05/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
6 days ago
(11/05/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
5 days ago
(13/05/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
5 days ago
(13/05/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
5 days ago
(13/05/2026 08:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
3 days ago
(15/05/2026 08:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
3 days ago
(15/05/2026 09:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
3 days ago
(15/05/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(15/05/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(15/05/2026 11:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
518,108.50
DOP
Budget Appropriation Value
518,108.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
421,555.00
DOP
421,555.00
DOP
View
2.3.9.9.05
9,735.00
DOP
9,735.00
DOP
View
2.3.9.8.02
79,296.00
DOP
79,296.00
DOP
View
2.3.2.3.01
1,327.50
DOP
1,327.50
DOP
View
2.6.5.7.01
6,195.00
DOP
6,195.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de factura
518,108.50
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1778869659302DEYyy
1
518,108.50
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/05/2026 14:15:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
08/05/2026 16:33:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
11/05/2026 10:01:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/05/2026 13:23:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
12/05/2026 23:45:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
13/05/2026 02:09:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
13/05/2026 07:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION de la DAF.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA 0016.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FORMULARIO 33.docx
Other
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Formulario 34.docx
Other
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FORMULARIO 42.docx
Other
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Formulario de la Debida Diligencia.docx
Other
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oficio de aprobacion del director.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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requerimiento.pdf
Other
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solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1961134
15/05/2026 14:21
518,108.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/05/2026 14:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
518,108.5 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA E HIGIENE
-
Subtotal
638.678,21
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante (galones 6/1).
30
CAJ
2.784,63
83.538,90
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Limpia Cerámica (galones 6/1)
2
CAJ
2.455,91
4.911,82
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en spray 12/1
30
CAJ
3.115,05
93.451,50
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro (galónes 6/1)
30
CAJ
814,2
24.426,00
5
47131813 - Limpiador de p
(...)
47131813 - Limpiador de pantallas
2.3.9.1.01
Limpia cristales liquido
15
GAL
225,38
3.380,70
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba plástica con palo de madera 12/1
10
CAJ
3.134,08
31.340,80
7
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo verde
100
UD
76,7
7.670,00
8
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Escobilla para inodoro
15
UD
118
1.770,00
9
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubeta 5 gls
10
UD
381,14
3.811,40
10
47121801 - Plumeros para
(...)
47121801 - Plumeros para limpiar el polvo
2.3.9.1.01
Plumero de colores
15
UD
171,76
2.576,40
11
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Escurridor de cristales
20
UD
855,5
17.110,00
12
24112006 - Canastas no me
(...)
24112006 - Canastas no metálicas
2.3.9.9.05
Canasta plástica de limpieza blanca
15
UD
724,52
10.867,80
13
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientador recargable con fragancia y conector eléctrico 12/1
3
CAJ
6.116,41
18.349,23
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla de limpieza microfibra
100
UD
182,46
18.246,00
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paños húmedos 10/1
10
CAJ
3.362,41
33.624,10
16
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Rollo de lanilla de algodón
75
UD
2.519,3
188.947,50
17
30161711 - Alfombras para
(...)
30161711 - Alfombras para exteriores
2.3.9.8.02
Alfombra de goma negra
12
UD
926,3
11.115,60
18
30161711 - Alfombras para
(...)
30161711 - Alfombras para exteriores
2.3.9.8.02
Alfombra peluda negra
12
UD
6.261,08
75.132,96
19
53102507 - Ganchos para c
(...)
53102507 - Ganchos para colgar la ropa
2.3.2.3.01
Palito de tendedero plastico paq.24/1
5
UD
265,5
1.327,50
20
47121805 - Limpiadores de
(...)
47121805 - Limpiadores de presión o de vapor
2.6.5.7.01
Hidrolavadora 1500psI
1
UD
7.080
7.080,00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1961134
Informe final de la selección DO1.AWD.1961134
15/05/2026 14:21
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.781854
La lista de oferentes del proceso DGEACCC-DAF-CM-2026-0016 publicada por Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica
15/05/2026 14:15
(UTC -4 hours)
Detail