Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	20,910 Dominican Pesos
Request Reference:	DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2026-0019
Request Name:	Adquisición de materiales de cableado de red, para uso en la oficina de San Francisco de Macorís.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de cableado de red, para uso en la oficina de San Francisco de Macorís.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Calle Danae No. 20 en Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22 days ago (30/04/2026 15:40:15(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21 days ago (01/05/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17 days ago (05/05/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17 days ago (05/05/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17 days ago (05/05/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11 days ago (11/05/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11 days ago (11/05/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10 days ago (12/05/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10 days ago (12/05/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

20,910.00 DOP

Budget Appropriation Value

20,910.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.1.06	1,100.00 DOP	1,100.00 DOP	View
2.3.6.3.04	80.00 DOP	80.00 DOP	View
2.3.9.6.01	18,850.00 DOP	18,850.00 DOP	View
2.3.9.8.02	880.00 DOP	880.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1777576528251gicnU	1	20,910.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/05/2026 08:59:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	30/04/2026 18:59:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de inicio del proceso CD-0019_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SNCC_D042_Informacion_Oferente.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
1. TDR CD-2026-0019.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra CD-0019.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1959425

13/05/2026 12:59

18,483.52 Dominican Pesos

Active

Final Report:

13/05/2026 12:59

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Alquiesa, S.R.L

18,483.52 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
20,910.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

15121514 - Lubricantes es(...)

2.3.7.1.06

Limpiador de electronicos

550

1,100.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha

80.00

39121508 - Conmutadores d(...)

2.3.9.6.01

Switch de red de 24 puertos

6,800

6,800.00

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

Conectores RJ45 categoria 6

1,250.00

39121205 - Canaletas para(...)

2.3.9.8.02

Canaletas

220

880.00

26121635 - Rollos de cabl(...)

2.3.9.6.01

Caja de cable UTP categoria 6

CAJ

10,800

10,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1959425	Informe final de la selección DO1.AWD.1959425	13/05/2026 12:59 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.777307	La lista de oferentes del proceso DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2026-0019 publicada por Oficina Nacional de Defensa Pública	06/05/2026 08:59 (UTC -4 hours)	Detail