Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
113,995 Dominican Pesos
Request Reference:
AGN-DAF-CD-2026-0009
Request Name:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/04/2026 14:30:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/04/2026 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/04/2026 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/04/2026 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/04/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/04/2026 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/04/2026 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
53,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
53,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
53,000.00
DOP
53,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
53,000.00
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1777042287817R3wP7
1
53,000.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/04/2026 13:58:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/04/2026 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/04/2026 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1 - Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2 - Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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4 - Acta de inicio de procedimiento.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1947732
23/04/2026 14:01
113,995 Dominican Pesos
Final Report:
23/04/2026 14:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
60,995 Dominican Pesos
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Agua Crystal, SA
53,000 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION AGUA PURIFICADA
-
Subtotal
113,995.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Servicio de agua (Botellones de agua 5GL)
523
UD
65
33,995.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de botellas de agua de 17 onzas (fardo de 20/1)
200
UD
135
27,000.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Servicio de agua (Botellones de agua 5GL)
300
UD
70
21,000.00
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de botellas de agua de 17 onzas (fardo de 20/1)
200
UD
160
32,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1947732
Informe final de la selección DO1.AWD.1947732
23/04/2026 14:01
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.772909
La lista de oferentes del proceso AGN-DAF-CD-2026-0009 publicada por Archivo General de la Nacion
23/04/2026 13:58
(UTC -4 hours)
Detail