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1,249,078,000 Dominican Pesos
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DASAC-MAE-PEEN-2026-0001
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ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA AYUDA HUMANITARIA POR DAÑOS OCASIONADOS POR TORRENCIALES AGUACEROS POR PASO DE LA VAGUADA SOBRE TERRITORIO NACIONAL. FUNDAMENTADA EN DECRETO DE DECLARATORIA DE COMPRAS Y CO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA AYUDA HUMANITARIA POR DAÑOS OCASIONADOS POR TORRENCIALES AGUACEROS POR PASO DE LA VAGUADA SOBRE TERRITORIO NACIONAL. FUNDAMENTADA EN DECRETO DE DECLARATORIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EMERGENCIA NO. 234-26 DE FECHA 12/04/26 Y 239-26 DE FECHA 13/04/2026, MAE-PEEN-2026-0001
Procedure Type:
Procesos de Excepción
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Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
LOS MINAS REPÚBLICA DOMINICANA
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Yes
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Fecha de publicación del aviso de convocatoria
3 days ago
(17/04/2026 11:00:18(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
3 days ago
(17/04/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
4 hours left
(20/04/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
1 day left
(22/04/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
2 days left
(22/04/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
3 days left
(23/04/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
3 days left
(23/04/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
7 days left
(27/04/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta
8 days left
(29/04/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
14 days left
(05/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta
15 days left
(06/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16 days left
(07/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17 days left
(08/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
24 days left
(15/05/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
28 days left
(18/05/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
29 days left
(19/05/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Internal Credit
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,249,078,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,249,080,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
253,500,000.00
DOP
253,500,000.00
DOP
View
2.6.5.8.01
16,000,000.00
DOP
16,000,000.00
DOP
View
2.3.1.1.01
509,530,000.00
DOP
509,530,000.00
DOP
View
2.6.1.4.01
262,500,000.00
DOP
262,500,000.00
DOP
View
2.3.9.9.05
12,798,000.00
DOP
13,716,000.00
DOP
View
2.3.9.1.01
25,000,000.00
DOP
25,004,000.00
DOP
View
2.6.2.1.01
44,000,000.00
DOP
44,000,000.00
DOP
View
2.3.6.3.06
53,250,000.00
DOP
53,250,000.00
DOP
View
2.3.1.4.01
57,000,000.00
DOP
57,000,000.00
DOP
View
2.3.2.2.01
11,000,000.00
DOP
11,000,000.00
DOP
View
2.3.9.5.01
4,500,000.00
DOP
4,500,000.00
DOP
View
Payment Calendar
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Description
Value
Month
Year
No items found...
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Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
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2026
0201.02.01.1362
1
1,249,080,000.00
DOP
Aprobado
1362sss.pdf
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Financial Settings
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No
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No
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No
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DECRETO 234-239-26.pdf
Decreto del Poder Ejecutivo
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Formulario Debida Diligencia Proveedores.docx
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SNCC C 023 Modelo de Contrato de Suministro de Bienes.docx
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SNCC F033 Of Economica 033.docx
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SNCC F034 Presentación de Oferta.docx
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SNCC F042 Información Sobre el Oferente.docx
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SNCC F056 Formulario de Entrega de Muestras.docx
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Compromiso-etico-de-proveedores.docx
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DASAC-MAE-PEEN-2026-0001-Especificaciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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DASAC-MAE-PEEN-2026-0001-Listado de Bienes.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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DASAC-MAE-PEEN-2026-0001-Presupuesto.pdf
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ACTA DE APROBACION DE PLIEGO MAE-PEEN-2026-0001.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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DICTAMEN JURIDICO MAE-PEEN-2026-0001.pdf
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PLIEGO MAE-PEEN (Alimentos y Enseres).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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AVISO DE ENMIENDA NO. 1 - MAE-PEEN-2026-0001 (1).pdf
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DASAC-MAE-PEEN-2026-0001-Listado de Bienes-Rev-01.pdf
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DASAC-MAE-PEEN-2026-0001-Presupuesto-Rev-01.pdf
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Questionnaire
Questionnaire
1
Artículos y Preguntas
1.1
Lote 1
INSUMOS PARA RACIONES CRUDAS
-
Subtotal
509,530,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
ACEITE DE SOYA (BOTELLA 16 ONZAS) CAJA 24/1
21,000
CAJ
2,000
42,000,000.00
2
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
ARROZ SELECTO GRADO A (PAQUETE 5 LIBRAS) FARDO 12/1
42,000
PAQ
1,920
80,640,000.00
3
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
AVENA EN HOJUELAS (FUNDAS 300 GRAMOS) FARDO 40/1
12,500
PAQ
900
11,250,000.00
4
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA (FUNDA 2 LIBRAS) FARDO 20/1
25,000
PAQ
1,400
35,000,000.00
5
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ (PAQUETE 200 GRAMOS) FARDO 24/1
25,000
PAQ
3,400
85,000,000.00
6
50221201 - Listo para com
(...)
50221201 - Listo para comer o cereal caliente
2.3.1.1.01
CEREAL DE CHOCOLATE (PAQUETE 170 GRAMOS) CAJA 40/1
12,500
CAJ
2,800
35,000,000.00
7
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
CHOCOLATE EN BARRAS (10 TABLETAS 25 GRAMOS) CAJA 72/1
7,000
CAJ
5,400
37,800,000.00
8
50192901 - Pasta sencilla
(...)
50192901 - Pasta sencilla o fideos
2.3.1.1.01
CODITOS PEQUEÑOS (PAQUETE 350 GRAMOS) FARDO 24/1
21,000
PAQ
840
17,640,000.00
9
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
GUANDULES (LATA 15 ONZAS) CAJA 24/1
21,000
CAJ
1,400
29,400,000.00
10
50221102 - Grano de harin
(...)
50221102 - Grano de harina
2.3.1.1.01
HARINA DE MAIZ (PAQUETE 14 ONZAS) FARDO 50/1
10,000
PAQ
900
9,000,000.00
11
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
LECHE EN POLVO (PAQUETE 125 GRAMOS) FARDO 48/1
10,500
PAQ
2,400
25,200,000.00
12
50192902 - Pasta o fideos
(...)
50192902 - Pasta o fideos de repisa
2.3.1.1.01
MACARRONES CON QUESO (PAQUETE 206 GRAMOS) CAJA 24/1
21,000
CAJ
1,450
30,450,000.00
13
50171831 - Salsas para co
(...)
50171831 - Salsas para cocinar
2.3.1.1.01
PASTA DE TOMATE (LATA 8 ONZAS) CAJA 48/1
10,500
CAJ
2,400
25,200,000.00
14
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.1.01
SAL MARINA MOLIDA (FUNDA 1 LIBRA) FARDO 25/1
20,000
PAQ
250
5,000,000.00
15
50121538 - Pescado almace
(...)
50121538 - Pescado almacenado en repisa
2.3.1.1.01
SARDINAS EN SALSA DE TOMATE (LATA 15 ONZAS) CAJA 24/1
21,000
CAJ
1,500
31,500,000.00
16
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE (BOTELLA 16 ONZAS) CAJA 24/1
21,000
CAJ
450
9,450,000.00
1.2
Lote 2
ENSERES DEL HOGAR Y ELECTRODOMESTICOS
-
Subtotal
591,500,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01
ABANICO DE PEDESTAL
5,000
UD
3,500
17,500,000.00
2
56101515 - Camas
2.6.1.1.01
CAMA CON SU BOX SPRING 39 PULGADAS TWIN
10,000
UD
7,500
75,000,000.00
3
56101515 - Camas
2.6.1.1.01
CAMA CON SU BOX SPRING 54 PULGADAS FULL
10,000
UD
10,500
105,000,000.00
4
24111802 - Tanques o cili
(...)
24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas
2.6.5.8.01
CILINDRO DE GAS 25 LIBRAS
4,000
UD
4,000
16,000,000.00
5
52141802 - Calentadores d
(...)
52141802 - Calentadores de espacios para uso doméstico
2.6.1.4.01
ESTUFAS CON HORNO DE 20 PULGADAS
5,000
UD
8,500
42,500,000.00
6
52141802 - Calentadores d
(...)
52141802 - Calentadores de espacios para uso doméstico
2.6.1.4.01
ESTUFAS DE MESA 4 HORNILLAS
2,000
UD
2,500
5,000,000.00
7
52121501 - Colchas
2.3.2.2.01
JUEGO DE COLCHA QUEEN
5,000
UD
1,000
5,000,000.00
8
52121509 - Sábanas
2.3.2.2.01
JUEGO DE SABANAS QUEEN
5,000
UD
1,200
6,000,000.00
9
56101532 - Set de muebles
2.6.1.1.01
JUEGO DE COMEDOR PLASTICO
3,000
UD
6,500
19,500,000.00
10
56101532 - Set de muebles
2.6.1.1.01
JUEGO DE SALA PLASTICO
2,000
UD
27,000
54,000,000.00
11
52141601 - Lavadoras de r
(...)
52141601 - Lavadoras de ropa para uso doméstico
2.6.1.4.01
LAVADORA
4,000
UD
10,000
40,000,000.00
12
52141524 - Licuadoras par
(...)
52141524 - Licuadoras para uso doméstico
2.6.1.4.01
LICUADORA
5,000
UD
2,500
12,500,000.00
13
52141501 - Neveras para u
(...)
52141501 - Neveras para uso doméstico
2.6.1.4.01
NEVERA
5,000
UD
29,000
145,000,000.00
14
52152016 - Set de servici
(...)
52152016 - Set de servicio de mesa para uso doméstico
2.3.9.5.01
SET DE VAJILLAS
5,000
UD
900
4,500,000.00
15
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01
TELEVISOR LED SMART 32 PULGADAS
4,000
UD
11,000
44,000,000.00
1.3
Lote 3
MATERIALES DE CONSTRUCCION
-
Subtotal
110,250,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31162005 - Clavos para te
(...)
31162005 - Clavos para tejados
2.3.6.3.06
CLAVO DE ZINC 2 1/2 PULGADAS CAJAS DE 50LB
500
CAJ
3,000
1,500,000.00
2
31162005 - Clavos para te
(...)
31162005 - Clavos para tejados
2.3.6.3.06
CLAVO DULCE DE 2 1/2 PULGADAS CAJAS DE 50LB
500
CAJ
2,500
1,250,000.00
3
31162005 - Clavos para te
(...)
31162005 - Clavos para tejados
2.3.6.3.06
CLAVO DULCE DE 3 PULGADAS CAJAS DE 50LB
500
CAJ
2,500
1,250,000.00
4
31162005 - Clavos para te
(...)
31162005 - Clavos para tejados
2.3.6.3.06
CLAVO DULCE DE 4 PULGADAS CAJAS DE 50LB
500
CAJ
2,500
1,250,000.00
5
30103601 - Vigas de mader
(...)
30103601 - Vigas de madera
2.3.1.4.01
MADERA BAJANTE DE PINO AMERICANO 2X4X14
40,000
UD
800
32,000,000.00
6
30103601 - Vigas de mader
(...)
30103601 - Vigas de madera
2.3.1.4.01
MADERA ENLATE DE PINO AMERICANO 1X4X14
50,000
UD
500
25,000,000.00
7
30102202 - Placa de aleac
(...)
30102202 - Placa de aleación no ferrosa
2.3.6.3.06
PLANCHA DE ZINC CALIBRE 29 Medidas: 3 x 6 pies, Color: Zinc Natural
150,000
UD
320
48,000,000.00
1.4
Lote 4
KITS DE LIMPIEZA PARA EL HOGAR
-
Subtotal
37,798,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS TIMBRADAS TRANSPARENTES CALIBRE 300 (FARDO 500/1)
2,844
UD
4,500
12,798,000.00
2
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
KIT DE LIMPIEZA (PAQUETE 4/1)
100,000
UD
250
25,000,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.770647
Consulta entrega de muestras.
20/04/2026 08:20
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.770645
RE: Solicitud de aclaración y/o adecuación de especificaciones técnicas – Televisor LED Smart de 32 pulgadas
20/04/2026 08:04
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.770644
RE: Solicitud de aclaración y/o adecuación sobre criterio de evaluación técnica del ítem nevera
20/04/2026 08:03
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.770643
RE: SOLICITUD DE POSPOSICIÓN DE RECEPECIÓN Y APERTURA DE SOBRES
20/04/2026 08:02
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.770641
RE: SOLICITUD
20/04/2026 08:00
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.770592
Solicitud de aclaración y/o adecuación de especificaciones técnicas – Televisor LED Smart de 32 pulgadas
18/04/2026 10:21
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.770591
Solicitud de aclaración y/o adecuación sobre criterio de evaluación técnica del ítem nevera
18/04/2026 10:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.2082086
Publicación modificación
17/04/2026 17:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.2082086
Publicación modificación
17/04/2026 15:42
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.770428
SOLICITUD DE POSPOSICIÓN DE RECEPECIÓN Y APERTURA DE SOBRES
17/04/2026 14:49
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.770343
SOLICITUD
17/04/2026 13:25
(UTC -4 hours)
Detail