Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	72,210.1 Dominican Pesos
Request Reference:	ONDA-DAF-CD-2026-0013
Request Name:	Compra de material gastable de oficina correspondiente al 2do. trimestre del 2026.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de material gastable de oficina correspondiente al 2do. trimestre del 2026.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	2 days ago (17/04/2026 11:00:39(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	2 days ago (17/04/2026 11:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	2 days ago (17/04/2026 11:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	2 days ago (17/04/2026 11:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	2 days ago (17/04/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	2 days ago (17/04/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	2 days ago (17/04/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 days ago (17/04/2026 15:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 days ago (17/04/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

72,210.10 DOP

Budget Appropriation Value

0.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	67,737.90 DOP	----	View
2.3.3.1.01	4,472.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1776437661049q5wD7	2	0.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/04/2026 12:26:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/04/2026 11:15:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones tec cd-2026-0013.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acto de aprobacion de las especificaciones tec cd-2026-0013.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Requisicion cd-2026-0013.pdf	Other	Download
Acta simple de la max autoridad aprobando cd-2026-0013.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
SOLICITUD DE COMPRA CD-2026-0013 REAL.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1944733

17/04/2026 15:17

70,294.96 Dominican Pesos

Active

Final Report:

17/04/2026 15:17

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inversiones LIMIROB, EIRL

70,294.96 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Compra de material gastable de oficina

Subtotal
72,210.10

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Bolígrafos 12/1 color azul p.m.

CAJ

163

1,630.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cinta transparente 2 x 90 GRANDE

80.24

481.44

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Sobres manila 9 1/2 x 12 amarillo 500/1

CAJ

3,616.7

10,850.10

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

Pegamento UHU LIQUIDO 125 ML

424.8

2,124.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas DE 3 ARGOLLAS

424.8

2,973.60

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

PAQUETE DE Protectores de hojas 100/1

336.3

5,044.50

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

Cauchos Bandas de goma #18

CAJ

750.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

Fluido de corrección color blanco

121.54

2,430.80

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Cinta de etiquetas D1a45021 NEGRO/BLANCO

885

4,425.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadora

914.5

4,572.50

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

Removedores de grapas (saca ganchos)

37.76

264.32

44122018 - Insertos o pes(...)

2.3.9.2.01

PAQUETE DE LABEL PARA FOLDERS 2 X 4

129.11

387.33

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas DE 2 PULGADAS BLANCA ARGOLLA

328.07

4,921.05

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE Papel para impresora o fotocopiadora 8 1/2 X 14

447.22

4,472.20

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

Libro record (500 paginas)

468.46

11,711.50

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cinta adhesiva 3/4 TRANSPARENTE

103.84

3,115.20

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Lápices de madera

CAJ

200

2,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER SATINADO NEGRO CON BOLSILLO 25/1

CAJ

3,140.28

6,280.56

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

LIBRO RECORD DE 300 PAGINAS

377.6

3,776.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1944733	Informe final de la selección DO1.AWD.1944733	17/04/2026 15:17 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.770307	La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2026-0013 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor	17/04/2026 12:26 (UTC -4 hours)	Detail