Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	351,250 Dominican Pesos
Request Reference:	ONESVIE-DAF-CM-2026-0005
Request Name:	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE HIGIENE Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 2do TRIMESTRE 2026, DIRIGIDO A MIPYMES.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE HIGIENE Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 2do TRIMESTRE 2026, DIRIGIDO A MIPYMES.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/04/2026 16:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/04/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/04/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	22/04/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	24/04/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/04/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

117,274.29 DOP

Budget Appropriation Value

117,274.29 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	19,999.58 DOP	19,999.58 DOP	View
2.3.9.1.01	86,274.75 DOP	86,274.75 DOP	View
2.3.9.9.05	10,999.96 DOP	10,999.96 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1PAGO	117,274.29 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1778168732730YsYTM	1	117,274.29 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/05/2026 12:10:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

16/04/2026 11:56:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/04/2026 16:56:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17/04/2026 12:58:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/04/2026 09:03:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/04/2026 09:56:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/04/2026 13:53:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/04/2026 15:16:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/04/2026 15:23:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/04/2026 15:49:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de aprobacion de ficha tecnica cm-0005.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Convocatoria cm-0005.pdf	Other	Download
ACTA DE DESIGNACION DE PERITOS CM-005.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
SOLICITUD DE COMPRA CM-0005.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Pliego de condiciones cm-0005.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1954843

06/05/2026 12:25

264,320.59 Dominican Pesos

Final Report:

06/05/2026 12:25

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

55,884.8 Dominican Pesos

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Idemesa, SRL

42,716.6 Dominican Pesos

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Ofisol Suministros y Servicios, EIRL

45,253 Dominican Pesos

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Grupo Ferme, SRL

117,274.29 Dominican Pesos

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Suplimade Comercial, SRL

3,191.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Suministros de Higiene y Limpieza 2do Trimestre

Subtotal
351,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

Alcohol isopropílico al 70%

GAL

700

7,000.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientadores en aerosol

200

10,000.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde con esponja

150

9,000.00

47131817 - Protectores de(...)

2.3.9.1.01

Guantes Manos Fuertes

PAQ

150

6,750.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardo servilleta de cocina

PAQ

1,230

24,600.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiador profundo

GAL

400

6,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel higiénico doble

PAQ

900

27,000.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Cloro

GAL

200

16,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para piso con aromas

GAL

300

25,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardo papel toalla de mano rollo

PAQ

3,100

77,500.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón lavaplatos

GAL

550

46,750.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón de mano liquido

GAL

250

12,500.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toalla Microfibra azul

1,500.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toalla Microfibra Multiuso

PAQ

1,400

2,800.00

39111517 - Velas de Cera

2.3.9.9.05

Velones aromáticos

500

10,000.00

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

Guantes desechables

CAJ

600

12,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardo funda plástica de 55 gls

PAQ

700

7,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardo funda plástica de 13 gls

PAQ

700

10,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardo funda plástica de 30 gls

PAQ

700

10,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardo de funda plástica de 4 GLS

PAQ

500

12,500.00

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

Guantes Manos Suaves

PAQ

1,350.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Recarga Automática de Spray Lino Fresco

700

7,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Recarga Automática de Spray Manzana y Canela

700

7,000.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura

100

500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1954843	Informe final de la selección DO1.AWD.1954843	06/05/2026 12:25 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.777521	La lista de oferentes del proceso ONESVIE-DAF-CM-2026-0005 publicada por Ofic. Nac. de Ev. Sísmica y Vulnerabilidad de Infr. y Edificaciones	06/05/2026 12:10 (UTC -4 hours)	Detail