Contract Notice Detail
Summary Information

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1,249,200 Dominican Pesos
 
MERCADOM-DAF-CM-2026-0008 
ADQ DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQ DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL La Guáyiga Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

15/04/2026 14:30:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/04/2026 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/04/2026 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/04/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Investment
Own resources
1,149,255.10 DOP
1,149,255.10 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01804,406.00  DOP
804,406.00  DOP
View
2.3.9.1.01344,849.10  DOP
344,849.10  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQ DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA1,149,255.10  DOPJunio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1779459308003xETn411,149,255.10  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/05/2026 12:22:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
15/04/2026 17:18:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
17/04/2026 12:33:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
17/04/2026 14:03:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
18/04/2026 13:05:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
18/04/2026 13:09:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
20/04/2026 12:06:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
20/04/2026 13:02:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
25/05/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Especificaciones Técnicas Adq de Suministro de Limpieza.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
OFICIO ADQ DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
REQUISICION ADQ DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdfOtherDownload
SOLICITUD DE COMPRAS ADQ DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.196483921/05/2026 12:281,149,255.1 Dominican Pesos
    Final Report:21/05/2026 12:28Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    GTG Industrial, SRL1,149,255.1 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 SUMINISTROS DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
1,249,200.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SACO DETERGENTE EN POLVO10UD1,20012,000.00
    
 
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GL JABON DE CUABA300GAL17552,500.00
    
 
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GL JABON DE MANO30GAL1604,800.00
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GL DESINFECTA VARIOS FRAGANCIAS300GAL11033,000.00
    
 
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GL CLORO300GAL8525,500.00
    
 
6
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SWAPER DE HILO CON PALO No. 40175UD27047,250.00
    
 
7
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FALDO PAPEL TOALLA320UD1,350432,000.00
    
 
8
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FALDO PAPEL HIGIENICO320UD1,100352,000.00
    
 
9
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01CJ AMBIENTADOR EN AEROSOL VARIAS FRAGANCIAS20UD3,00060,000.00
    
 
10
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01PAQ TOALLA MICROFIBRA30UD1,67550,250.00
    
 
11
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO60UD1106,600.00
    
 
12
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01TARRO DE JABON DE FREGAR 400-450 GRS75UD25018,750.00
    
 
13
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PAR GUANTES DE LIMPIEZA NEGROS IND 250UD12030,000.00
    
 
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA CON SU PALO125UD17021,250.00
    
 
15
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01ESPONJA DE FREGAR100UD454,500.00
    
 
16
14111701 - Pañuelos facia(...)
2.3.3.2.01PAQ DE TOALLITAS HUMEDAS80UD29023,200.00
    
 
17
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01GL REMOVEDOR DE MANCHAS50GAL35017,500.00
    
 
18
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO DE VERDE DE FREGAR100UD404,000.00
    
 
19
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE AMBIENTADOR ELECTRICO25UD70017,500.00
    
 
20
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01GOMA DE LIMPIAR CRISTALES15UD3905,850.00
    
 
21
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01CAJITA DE PAPEL FACIAL70UD22515,750.00
    
 
22
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01GOMA SACA AGUA IND 20-30 PULG30UD50015,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
21/05/2026 12:28 (UTC -4 hours)
Detail
21/05/2026 12:22 (UTC -4 hours)
Detail
17/04/2026 11:20 (UTC -4 hours)
Detail
16/04/2026 18:08 (UTC -4 hours)
Detail