Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 848,538 Dominican Pesos   Request Reference: DGII-DAF-CM-2026-0018   Request Name: Adquisición de Consumibles para la Sección de Imprenta   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Consumibles para la Sección de Imprenta   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/04/2026 14:00:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/04/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/04/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/04/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/04/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 21/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 23/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 915,208.00 DOP Budget Appropriation Value 915,208.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 915,208.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Unico 915,208.00  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 CC-CM-2026-0126 1 915,208.00  DOP Aprobado 05 Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/04/2026 16:05:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/04/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx Other Download Compromiso Ético y Antisborno de Proveedores.docx Other Download Formulario de presentacion oferta F.033.docx Other Download 01 Certificación de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 02 Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 03 Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 04 Acta de Inicio de Procedimiento.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Formulario de Perito.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1946751 22/04/2026 16:08 915,208 Dominican Pesos           Final Report: 22/04/2026 16:08 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Soquimia, EIRL 915,208 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN -         Subtotal 848,538.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 Contenedor de Residuos Xerox C9200 008R08159 2 UD 29,854 59,708.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner XEROX C9200 Cian 006R04856 10 UD 17,228 172,280.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner XEROX C9200 Negro 006R04855 15 UD 12,390 185,850.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner XEROX C9200 Amarillo 006R04858 15 UD 17,228 258,420.00         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner XEROX C9200 Magenta 006R04857 10 UD 17,228 172,280.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1946751 Informe final de la selección DO1.AWD.1946751 22/04/2026 16:08 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.772433 La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2026-0018 publicada por Dirección General Impuestos Internos 22/04/2026 16:05 (UTC -4 hours) Detail