Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,800,000 Dominican Pesos
Request Reference:
COE-DAF-CM-2026-0002
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TEXTILERIA PARA SER UTILIZADA DURANTE EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, Y ABASTECER EL ALMACEN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TEXTILERIA PARA SER UTILIZADA DURANTE EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, Y ABASTECER EL ALMACEN.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/03/2026 10:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/03/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/03/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/03/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/03/2026 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
12/03/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
17/03/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,727,520.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,727,520.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.2.01
1,727,520.00
DOP
1,727,520.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
1,727,520.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1774025685443XPT4p
1
1,727,520.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/03/2026 11:02:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS textiles 0002.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD COMPRAS Y CONTRATACIONES TEXTILES 0002.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTO ADMINISTRATIVO TEXTILES 0002.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1929624
20/03/2026 11:04
1,727,520 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/03/2026 11:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Esined, SRL
1,727,520 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
TEXTILERIA INDUMENTARIA Y ART. PERSON ALES
-
Subtotal
1,800,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
49121508 - Mosquiteros
2.3.2.2.01
MOSQUITEROS
1,200
UD
350
420,000.00
2
52121509 - Sábanas
2.3.2.2.01
SABANAS
1,200
UD
500
600,000.00
3
52121501 - Colchas
2.3.2.2.01
FRAZADAS
1,200
UD
650
780,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1929624
Informe final de la selección DO1.AWD.1929624
20/03/2026 11:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.760404
La lista de oferentes del proceso COE-DAF-CM-2026-0002 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias
20/03/2026 11:02
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.756876
RE: Consulta
11/03/2026 12:58
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.756100
Consulta
10/03/2026 08:58
(UTC -4 hours)
Detail