Contract Notice Detail
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Base Total Price:
548,090 Dominican Pesos
Request Reference:
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2026-0005
Request Name:
Adquisición de suministros de limpieza.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de suministros de limpieza.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Danae No. 20 en Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/03/2026 09:00:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/03/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/03/2026 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/03/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/03/2026 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
05/03/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
09/03/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/03/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2026 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
158,714.00
DOP
Budget Appropriation Value
158,714.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
135,936.00
DOP
135,936.00
DOP
View
2.3.9.1.01
22,778.00
DOP
22,778.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de suministros de limpieza.
158,714.00
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1775763647143dcmlr
1
158,714.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/03/2026 13:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
02/03/2026 14:39:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
03/03/2026 11:45:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
03/03/2026 13:24:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
04/03/2026 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
04/03/2026 13:24:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
04/03/2026 15:03:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
04/03/2026 16:10:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
04/03/2026 17:13:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
05/03/2026 08:21:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
05/03/2026 08:28:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
05/03/2026 08:56:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_D042_Informacion_Oferente.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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Acto de inicio CM 0005.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de Compra CM 0005.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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1.TDR Materiales de limpieza CM-2026-0005.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1925916
16/03/2026 13:16
490,143.53 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/03/2026 13:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
202,420.27 Dominican Pesos
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Garena, SRL
158,714 Dominican Pesos
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SUPLIDAFRA, SRL
63,537.34 Dominican Pesos
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Suministros Guipak, SRL
55,964.66 Dominican Pesos
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Portafolio.Do, SRL
9,507.26 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
548,090.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY (8-ONZA)
73
UD
145
10,585.00
2
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE CON ESPONJA
103
UD
35
3,605.00
3
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE FINO
61
UD
20
1,220.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
93
GAL
90
8,370.00
5
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA PLASTICA DE 5 GALONES C/ASA S/TAPA
3
UD
270
810.00
6
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
DESINFECTANTE EN SPRAY
45
UD
470
21,150.00
7
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO P/PISO
121
GAL
100
12,100.00
8
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO (1-LIBRA)
67
LB
60
4,020.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA DE NYLON C/PALO
12
UD
150
1,800.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA P/INODORO C/ SU BASE
10
UD
120
1,200.00
11
47131826 - Limpiadores de
(...)
47131826 - Limpiadores de alfombras o tapizados
2.3.9.1.01
ESPUMA LIMPIADORA
90
UD
250
22,500.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS P/BASURA DE 13 GL (100/1)
32
PAQ
200
6,400.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS P/BASURA DE 4 GL (100/1)
30
PAQ
100
3,000.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS P/BASURA DE 55 GL (100/1)
69
PAQ
400
27,600.00
15
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
GUANTES DE LATEX P/FREGAR M
21
UD
100
2,100.00
16
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
GUANTES DE LATEX P/FREGAR S
10
UD
100
1,000.00
17
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
GUANTES DE LATEX P/FREGAR L
10
UD
110
1,100.00
18
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA MATA CUCARACHAS Y SANCUDOS 285 ML
20
UD
250
5,000.00
19
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO P/FRAGAR
99
GAL
150
14,850.00
20
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO P/MANOS
69
GAL
150
10,350.00
21
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA (1-YARDA)
25
YD
110
2,750.00
22
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES
14
GAL
170
2,380.00
23
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO P/DISPENSADOR (12/1)
192
PAQ
750
144,000.00
24
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA C/PALO
8
UD
150
1,200.00
25
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
REPUESTOS AMBIENTADOR (6-ONZA)
79
UD
600
47,400.00
26
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS GRANDE P/DISPENSADOR (24/1)
70
PAQ
1,200
84,000.00
27
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS SENCILLAS (5/1 PAQ. DE 500/1 UD)
146
PAQ
600
87,600.00
28
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE NO. 32
50
UD
200
10,000.00
29
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE COCINA
200
UD
50
10,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1925916
Informe final de la selección DO1.AWD.1925916
16/03/2026 13:16
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.758032
La lista de oferentes del proceso DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2026-0005 publicada por Oficina Nacional de Defensa Pública
13/03/2026 13:19
(UTC -4 hours)
Detail