Contract Notice Detail
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Base Total Price:
289,359 Dominican Pesos
Request Reference:
COREPOL-DAF-CM-2026-0003
Request Name:
SOLICITUD COMPRA UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA, PARA ABASTECER ALMACEN Y SUMINISTRO DE ESTE COREPOL. (DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE MIPYMES MUJER)
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/02/2026 10:01:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/02/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/02/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/03/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/03/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
02/03/2026 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
29 days ago
(04/03/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29 days ago
(04/03/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29 days ago
(04/03/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29 days ago
(04/03/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29 days ago
(04/03/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
279,605.72
DOP
Budget Appropriation Value
279,605.72
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
279,605.72
DOP
279,605.72
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Unico
279,605.72
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1772637862837277Bg
1
279,605.72
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/03/2026 09:00:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
26/02/2026 14:47:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/02/2026 18:26:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CONVOCATORIA.PDF
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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ACTO DE APROBACION DE LA BASE DE LA CONTRATACION.PDF
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTO INICIO DEL PROCEDIMIENTO.PDF
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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BASE DE LA CONTRATACION Y FORMULARIOS ANEXOS.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD COMPRA.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1921614
04/03/2026 11:05
279,605.72 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
04/03/2026 11:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jeic Inversiones Comerciales, SRL
279,605.72 Dominican Pesos
DO1.AWD.1921509
04/03/2026 11:12
279,605.72 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/03/2026 11:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jeic Inversiones Comerciales, SRL
279,605.72 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
SOLICITUD COMPRA UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA
-
Subtotal
289,359.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FELPA 207 COLOR AZUL
100
UD
223
22,300.00
2
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO NO. 41 MM 12/1
24
CAJ
90
2,160.00
3
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO NO. 15 MM 12/1
36
CAJ
90
3,240.00
4
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO NO. 19 MM 12/1
36
CAJ
46
1,656.00
5
44111515 - Cajas u organi
(...)
44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos
2.3.9.2.01
CAJA BINDER 14 7/8 X 11 NO. 50 COLOR NEGRO
20
CAJ
2,056
41,120.00
6
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
GOMA BANDA NO. 18 100/1
50
CAJ
60
3,000.00
7
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS NO. 26/6
30
CAJ
130
3,900.00
8
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
LIQUID PAPER TIPO LAPIZ 9 ML (CORRECTOR LIQUIDO) COLOR BLANCO
12
UD
54
648.00
9
43201402 - Tarjetas de mó
(...)
43201402 - Tarjetas de módulos de memoria
2.3.9.2.01
MEMORIA USB 16 GB
15
UD
520
7,800.00
10
43201402 - Tarjetas de mó
(...)
43201402 - Tarjetas de módulos de memoria
2.3.9.2.01
MEMORIA USB 32 GB
15
UD
590
8,850.00
11
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
SOBRE PARA CARTA NO. 10 500/1 COLOR BLANCO
1
CAJ
1,575
1,575.00
12
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CF 283 A COLOR NEGRO
3
UD
7,050
21,150.00
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA T544 CYAN
18
UD
1,375
24,750.00
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA T544 BLACK
38
UD
1,375
52,250.00
15
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA T544 MAGENTA
18
UD
1,375
24,750.00
16
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA T544 YELOW
18
UD
1,375
24,750.00
17
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES COLORES VARIADOS
24
UD
50
1,200.00
18
44122026 - Garras para pa
(...)
44122026 - Garras para papel
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS REFORZADO CON MANGO PLASTICO COLOR NEGRO
24
UD
65
1,560.00
19
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA NO. 07 COLOR NEGRO
18
UD
145
2,610.00
20
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS STANDAR EN METAL COLOR NEGRO
24
UD
150
3,600.00
21
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 100/1
25
CAJ
610
15,250.00
22
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA 8 1/2 X 13 100/1
5
CAJ
728
3,640.00
23
43202001 - Discos compact
(...)
43202001 - Discos compactos cd
2.3.9.2.01
CD EN BLANCO CON CARATULA 700 MB X 48
100
UD
140
14,000.00
24
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
PORTA LAPIZ EN METAL COLOR NEGRO
18
UD
200
3,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1921509
Informe final de la selección DO1.AWD.1921509
04/03/2026 11:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1921614
Informe final de la selección DO1.AWD.1921614
04/03/2026 11:05
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.754180
La lista de oferentes del proceso COREPOL-DAF-CM-2026-0003 publicada por Comité de Retiro de la Policia Nacional
04/03/2026 09:00
(UTC -4 hours)
Detail