Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	606,201.54 Dominican Pesos
Request Reference:	CEMADOJA-DAF-CM-2026-0011
Request Name:	BOLSA DE TINTA , CARTUCHO Y TINTA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	BOLSA DE TINTA , CARTUCHO Y TINTA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30 days ago (23/02/2026 12:02:54(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29 days ago (24/02/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28 days ago (25/02/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27 days ago (26/02/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27 days ago (26/02/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	27 days ago (26/02/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	21 days ago (04/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21 days ago (04/03/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21 days ago (04/03/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20 days ago (05/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19 days ago (06/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

170,730.19 DOP

Budget Appropriation Value

170,730.19 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	170,730.19 DOP	170,730.19 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	170,730.19 DOP	Marzo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1773317310164LmHBV	1	170,730.19 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/03/2026 10:07:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	24/02/2026 17:27:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	25/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	25/02/2026 15:14:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	26/02/2026 11:44:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	25/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Image_00013.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Image_00013.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Image_00011.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1924820

11/03/2026 10:31

584,660.98 Dominican Pesos

Active

Final Report:

11/03/2026 10:32

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Dimedom EE Diagnósticos Médicos Dominicanos, SRL

138,346.83 Dominican Pesos

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Universal de Cómputos, SRL

275,583.96 Dominican Pesos

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Multi-Services Winca, SRL

170,730.19 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
117,273.84

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

KIT DE TINTA PARA QUEMADOR EPSON PP-100II

29,318.46

117,273.84

1.2

Insumos de oficina y enseñanza

Subtotal
488,927.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOLSA DE TINTA EPSON T12 EP5899 MONO, 40MIL PAG.

12,000

108,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOLSA DE TINTA EPSON T11A C EP5390 NEGRA, 5MIL PAG.

5,150

82,400.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOLSA DE TINTA EPSON T11A C EP5390 MAGENTA, 5MIL PAG.

5,200

41,600.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOLSA DE TINTA EPSON T11A C EP5390 AZUL, 5MIL PAG.

5,457

43,656.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOLSA DE TINTA EPSON T11A C EP5390 AMARILLA, 5MIL PAG.

5,070

40,560.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

FRASCOS DE TINTA EPSON NEGRA 544

892

5,352.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

FRASCOS DE TINTA EPSON AZUL 544

892

2,676.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

FRASCOS DE TINTA EPSON ROSADO 544

892

1,784.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS HP1510 (151A) ORIGINAL HP

12,824.97

128,249.70

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS HP400

3,850

15,400.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS HP401

3,850

7,700.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS HP403

3,850

11,550.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1924820	Informe final de la selección DO1.AWD.1924820	11/03/2026 10:32 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.756802	La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CM-2026-0011 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa	11/03/2026 10:07 (UTC -4 hours)	Detail