Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	533,248.59 Dominican Pesos
Request Reference:	CORPHOTEL-DAF-CM-2026-0001
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE LAS CANCHAS DE LOS PROYECTOS ERCILIA PEPIN (JARABACOA)Y LA MANSION (SAJOMA).
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE LAS CANCHAS DE LOS PROYECTOS ERCILIA PEPIN (JARABACOA)Y LA MANSION (SAJOMA).
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/01/2026 14:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/01/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/01/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/01/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/01/2026 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	14/01/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	16/01/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/01/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29 days ago (22/01/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28 days ago (23/01/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

402,058.90 DOP

Budget Appropriation Value

402,058.90 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.4.01

990.92 DOP

----

View

2.3.6.4.06

1,638.55 DOP

----

View

2.3.6.3.06

1,633.85 DOP

----

View

2.3.6.3.04

6,374.53 DOP

----

View

2.3.6.4.04

7,136.64 DOP

----

View

2.3.9.1.01

4,139.06 DOP

----

View

2.3.9.9.04

2,065.00 DOP

----

View

2.3.9.9.05

2,188.90 DOP

----

View

2.3.9.2.01

12,224.80 DOP

----

View

2.3.9.8.01

86,630.88 DOP

----

View

2.3.7.2.06

217,731.80 DOP

----

View

2.6.1.1.01

44,604.00 DOP

----

View

2.3.6.1.01

14,699.97 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	402,058.90 DOP	Febrero	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	DAFI0102	1	402,058.90 DOP	Aprobado	CUOTA COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/01/2026 11:02:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

09/01/2026 10:30:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/01/2026 12:48:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/01/2026 10:46:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/01/2026 11:40:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/01/2026 12:21:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/01/2026 13:17:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/01/2026 13:58:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERT. DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
PLIEGO DE REPARACION CANCHAS-3.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1903521

29/01/2026 11:12

402,058.9 Dominican Pesos

Active

Final Report:

29/01/2026 11:12

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Yumbel, SRL

402,058.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

REMOZAMIENTO DE CANCHA

Subtotal
533,248.59

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pinturas trafico amarillo

GAL

3,560.07

42,720.84

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pinturas contractor esmaste marron

GAL

3,560.08

14,240.32

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pinturas trafico rojo

GAL

3,560.06

28,480.48

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pinturas trafico blanco

GAL

3,700.49

14,801.96

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pinturas trafico azul

GAL

4,150

49,800.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pinturas acrilica marron 1/4

1,109.24

2,218.48

60121228 - Pinceles de ut(...)

2.3.9.4.01

Pinceles de utilidad

385.86

1,543.44

60121228 - Pinceles de ut(...)

2.3.9.4.01

Pinceles de utilidad

GAL

454.3

1,817.20

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Diluyentes para pinturas y barnices

543.74

10,874.80

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

Lija o esmeril

42.96

859.20

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

Lija o esmeril

33.48

669.60

27111907 - Cepillos de al(...)

2.3.6.3.04

Cepillos de alambre

273.05

1,092.20

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

Pegamentos

GAL

203.19

8,127.60

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pinturas de agua

GAL

895.62

1,791.24

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pinturas de agua

GAL

3,953.04

47,436.48

31211917 - Cubiertas para(...)

2.3.9.9.05

Cubiertas para rodillos de pintura

302.3

3,023.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brochas

145.9

1,167.20

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brochas

113.31

679.86

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brochas

74.28

445.68

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

TARROS PREMIER PARA LA LONA ASFATICA

4,505.83

27,034.98

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

Arena de sílice

3,618.58

10,855.74

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Cemento

1,057.39

21,147.80

25172608 - Tableros

2.3.9.8.01

Tableros

21,830

87,320.00

56112109 - Bancos

2.6.1.1.01

Bancos

22,685.5

45,371.00

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

Ácido muriático

GAL

207.55

830.20

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

CUBETAS DE EPOXI PARA PISOS AZUL CLARO

23,864.91

95,459.64

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Rodillos de pintar

248

1,984.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiadores de baños

GAL

613.06

2,452.24

46182001 - Máscaras o acc(...)

2.3.9.9.04

Máscaras o accesorios

CAJ

2,153.51

30101603 - Barras de hier(...)

2.3.6.3.06

Barras de hierro

2,283.3

6,849.90

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1903521	Informe final de la selección DO1.AWD.1903521	29/01/2026 11:12 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.743692	La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-DAF-CM-2026-0001 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo	29/01/2026 11:02 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.739814	CORRECCION DEL ITEM # 6 DE LA SOLICITUD COMPRA	12/01/2026 09:55 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.739579	RE: DUDA	09/01/2026 12:55 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.739477	DUDA	09/01/2026 09:35 (UTC -4 hours)	Detail