Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	169,157.72 Dominican Pesos
Request Reference:	ADESS-DAF-CD-2025-0056
Request Name:	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para uso de la Institución, Dirigido a MiPymes mujer.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para uso de la Institución, Dirigido a MiPymes mujer.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29 days ago (11/12/2025 11:00:20(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29 days ago (11/12/2025 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29 days ago (11/12/2025 11:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29 days ago (11/12/2025 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29 days ago (11/12/2025 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28 days ago (12/12/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21 days ago (19/12/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21 days ago (19/12/2025 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21 days ago (19/12/2025 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

169,157.72 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.05	141.60 DOP	----	View
2.3.9.2.01	56,916.12 DOP	----	View
2.3.3.1.01	112,100.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago total	169,157.72 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1765808887781jz05G	1	169,157.72 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/12/2025 09:35:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/12/2025 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha tècnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificación de existencia de fondos.pdf	Other	Download
Acto de inicio.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1880508

15/12/2025 10:11

169,157.72 Dominican Pesos

Active

Final Report:

15/12/2025 10:11

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ofisol Suministros y Servicios, EIRL

169,157.72 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
169,157.72

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122032 - Folders de con(...)

2.3.9.2.01

Carpetas #3

250.16

7,504.80

Mis observaciones:Según ficha técnica

44122032 - Folders de con(...)

2.3.9.2.01

Carpetas #4

284.38

8,531.40

Mis observaciones:Según ficha técnica

44122032 - Folders de con(...)

2.3.9.2.01

Carpetas #5

451.94

13,558.20

Mis observaciones:Según ficha técnica

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

Dispensador de Tape 3/4

112.1

1,345.20

Mis observaciones:Según ficha técnica

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

Libretas 8 1/2 X 11 Blancas Rayadas

PAQ

584.1

11,682.00

Mis observaciones:Según ficha técnica

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

Libretas 5 X 8 Blancas Ralladas

PAQ

325.68

977.04

Mis observaciones:Según ficha técnica

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel Bond 20 Blanco 8 ½" X 11"

500

224.2

112,100.00

Mis observaciones:Según ficha técnica

44101602 - Máquinas perfo(...)

2.3.9.2.01

Perforadora 2 Huecos de 15 hojas

312.7

9,381.00

Mis observaciones:Según ficha técnica

44103502 - Tapas de encua(...)

2.3.9.2.01

Portadas plásticas Transparente 100/1

PAQ

350.46

1,051.38

Mis observaciones:Según ficha técnica

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

Protectores de Hojas caja 100/1

PAQ

241.9

725.70

Mis observaciones:Según ficha técnica

41111604 - Reglas

2.3.9.9.05

Reglas

9.44

141.60

Mis observaciones:Según ficha técnica

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

Tijera de oficina "7"

42.48

1,274.40

Mis observaciones:Según ficha técnica

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta Gotero para sellos Verde

147.5

885.00

Mis observaciones:Según ficha técnica

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1880508	Informe final de la selección DO1.AWD.1880508	15/12/2025 10:11 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.733874	La lista de oferentes del proceso ADESS-DAF-CD-2025-0056 publicada por Administradora de Subsidios Sociales	15/12/2025 09:35 (UTC -4 hours)	Detail