Contract Notice Detail
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Base Total Price:
395,028.88 Dominican Pesos
Request Reference:
CULTURA-DAF-CM-2025-0079
Request Name:
SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EN AREAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE CULTURA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EN AREAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE CULTURA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
MINISTERIO DE CULTURA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/11/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/11/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/11/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/11/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/11/2025 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
13/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
17/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/11/2025 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/11/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/11/2025 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
353,053.17
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.02
353,053.17
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
0
SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EN AREAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE CULTURA
353,053.17
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1764005803363byrrY
1
353,053.17
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/11/2025 12:03:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/11/2025 12:09:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/11/2025 14:08:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/11/2025 14:09:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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ACTA SIMPLE DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CONVOCATORIA.pdf
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REQUERIMIENTO Y PLANOS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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MODELO DE PLIEGO PARA SERVICIOS REVISADOS JURIDICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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SNCC.F.034-Presentación de Oferta.docx
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SNCC.F.042-Información sobre el Oferente.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1862827
19/11/2025 15:22
353,053.17 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/11/2025 15:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Vertical, SRL
353,053.17 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
395,028.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.02
Servicio de remozamiento de impermeabilizante de techo en el área del comedor y ante pecho frontal en la Sede del Ministerio de Cultura
1
IN
395,028.88
395,028.88
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1862827
Informe final de la selección DO1.AWD.1862827
19/11/2025 15:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.722657
La lista de oferentes del proceso CULTURA-DAF-CM-2025-0079 publicada por Ministerio de Cultura
19/11/2025 12:03
(UTC -4 hours)
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