Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
698,250 Dominican Pesos
Request Reference:
PS-DAF-CM-2025-0154
Request Name:
Servicios de instalación y adquisición de lonas asfálticas para oficinas y CSC del programa Supérate, dirigido a mipymes.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicios de instalación y adquisición de lonas asfálticas para oficinas y CSC del programa Supérate, dirigido a mipymes.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/11/2025 14:01:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/11/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/11/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/11/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/11/2025 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
11/11/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
13/11/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/11/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/11/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
537,557.17
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.02
537,557.17
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
537,557.17
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1763649060278covdP
1
537,557.17
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/11/2025 14:17:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/11/2025 18:35:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/11/2025 07:48:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/11/2025 16:29:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/11/2025 22:49:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
07/11/2025 12:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
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Extracto de codigo de conducta.pdf
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Formulario de Información sobre Oferente
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Acta de incio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Condiciones generales.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Convocatoria.pdf
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certificación fondos.pdf
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Ficha técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1863044
20/11/2025 09:41
537,557.17 Dominican Pesos
Final Report:
20/11/2025 09:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Valtec, SRL
537,557.17 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
698,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.02
Servicio de instalación y adquisición de lona asfáltica, para regional Nordeste I (Según ficha técnica)
250
M2
1,050
262,500.00
2
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.02
Servicio de instalación y adquisición de lona asfáltica, para el CSC Villa Hermosa Higüey. (Según ficha técnica)
415
M2
1,050
435,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1863044
Informe final de la selección DO1.AWD.1863044
20/11/2025 09:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.722779
La lista de oferentes del proceso PS-DAF-CM-2025-0154 publicada por Programa Supérate
19/11/2025 14:17
(UTC -4 hours)
Detail