Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
621,330 Dominican Pesos
Request Reference:
ONE-DAF-CM-2025-0032
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES PARA APOYO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES PARA APOYO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/10/2025 13:00:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/10/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/10/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/10/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/10/2025 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
28/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
30/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/11/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30 days ago
(04/11/2025 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29 days ago
(05/11/2025 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29 days ago
(05/11/2025 13:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,634.76
DOP
Budget Appropriation Value
22,634.76
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
22,634.76
DOP
22,634.76
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES
22,634.76
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1762443511405uBcpt
1
22,634.76
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/11/2025 15:06:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
22/10/2025 21:48:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
27/10/2025 12:36:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
27/10/2025 12:46:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
27/10/2025 12:58:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
27/10/2025 12:59:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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INVITACION A PRESENTAR OFERTAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1855552
05/11/2025 15:56
554,976.44 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/11/2025 15:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Offitek, SRL
213,287.73 Dominican Pesos
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Materiales Gastable y de Oficina (Departamento Administrativo)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
480.02 Dominican Pesos
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Materiales Gastable y de Oficina (Departamento Administrativo)
VISAN GROUP, SRL
892.67 Dominican Pesos
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Materiales Gastable y de Oficina (Departamento Administrativo)
Portafolio.Do, SRL
22,634.76 Dominican Pesos
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Materiales Gastable y de Oficina (Departamento Administrativo)
VISAN GROUP, SRL
262,108.92 Dominican Pesos
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Materiales de Limpieza e Higiene Institucional (Departamento Administrativo)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
7,516.84 Dominican Pesos
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Materiales de Limpieza e Higiene Institucional (Departamento Administrativo)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
4,647.56 Dominican Pesos
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Insumos y Accesorios Tecnológicos (Dirección de Tecnología)
Offitek, SRL
1,399.95 Dominican Pesos
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Insumos y Accesorios Tecnológicos (Dirección de Tecnología)
VISAN GROUP, SRL
42,008 Dominican Pesos
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Insumos y Accesorios Tecnológicos (Dirección de Tecnología)
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Material gastable
-
Subtotal
313,910.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Resma de Papel 8 1/2 x 11" Biodegradable
300
UD
200
60,000.00
2
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
Cera para contar
10
UD
50
500.00
3
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
Sacapuntas de metal
100
UD
7
700.00
4
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Banditas de goma, cajita
100
UD
31
3,100.00
5
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores permanentes negro, caja 12/1
5
UD
180
900.00
6
55121616 - Banderas auto
(...)
55121616 - Banderas auto adhesivas
2.3.9.2.01
Post it Banderita, Caja 24/1
4
UD
1,200
4,800.00
7
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
Protectores de hojas, Paq. 100/1
5
UD
170
850.00
8
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
Separadores de carpeta, caja 24 5/1
5
UD
912
4,560.00
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner HP W2020A Negro
2
UD
6,000
12,000.00
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner HP CF500A Negro
2
UD
7,000
14,000.00
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner HP CF501A Cyan
2
UD
7,000
14,000.00
12
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner HP CF502A Amarillo
2
UD
7,000
14,000.00
13
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner HP CF503A Magenta
2
UD
7,000
14,000.00
14
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner HP W2120X Negro
3
UD
18,500
55,500.00
15
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner Canon T03 Negro
1
UD
15,000
15,000.00
16
44103120 - Recolectores d
(...)
44103120 - Recolectores de tóner
2.3.9.2.01
Unidad de recogida de tóner B5L37A para MFP M578
3
UD
12,000
36,000.00
17
44103120 - Recolectores d
(...)
44103120 - Recolectores de tóner
2.3.9.2.01
Unidad de recogida de tóner CE265A para M680
1
UD
12,000
12,000.00
18
44103109 - Tambores para
(...)
44103109 - Tambores para impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.8.01
Tambor HP No. 19A CF219A
1
UD
32,000
32,000.00
19
44103004 - Fusores
2.3.9.8.01
Fusor para impresora Canon 525IF
1
UD
20,000
20,000.00
1.2
Lote 2
Materiales de limpieza e higiene para la institución
-
Subtotal
258,220.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
20
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de Papel higiénico jumbo 12/1 biodegradable
60
UD
1,200
72,000.00
Mis observaciones:
Ver especificaciones técnica.
21
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de Papel Toalla precortado 6/1 biodegradable
100
UD
1,590
159,000.00
Mis observaciones:
Ver especificaciones técnica.
22
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de Papel higiénico pequeño 24/1 biodegradable
3
UD
600
1,800.00
Mis observaciones:
Ver especificaciones técnica.
23
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper de algodón #36
36
UD
240
8,640.00
24
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galón de Cloro
40
UD
83
3,320.00
25
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda Negra 17x22 Paq. 100/1
35
UD
106
3,710.00
26
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda Negra 24x30 Paq. 100/1
35
UD
250
8,750.00
27
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Palita Recogedora de basura
10
UD
100
1,000.00
1.3
Lote 3
Mouse e insumos para limpieza de equipos de tecnología
-
Subtotal
9,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
28
44102904 - Aerosol de air
(...)
44102904 - Aerosol de aire comprimido
2.3.7.2.99
Botella de Aire Comprimido
10
UD
400
4,000.00
Mis observaciones:
Ver especificaciones técnica.
29
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Limpiador de contacto electrico.
3
UD
900
2,700.00
Mis observaciones:
Ver especificaciones técnica.
30
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
Mouse Óptico
5
UD
500
2,500.00
Mis observaciones:
Ver especificaciones Técnica
1.4
Lote 3
Base para televisión
-
Subtotal
40,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
31
45111802 - Soportes para
(...)
45111802 - Soportes para televisiones
2.3.9.8.02
Base de TV con ruedas, compatible con 65-75 pulgadas
2
UD
20,000
40,000.00
Mis observaciones:
Ver especificaciones Técnica.
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1855552
Informe final de la selección DO1.AWD.1855552
05/11/2025 15:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.717330
La lista de oferentes del proceso ONE-DAF-CM-2025-0032 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas
05/11/2025 15:06
(UTC -4 hours)
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