Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	247,333.65 Dominican Pesos
Request Reference:	TNR-DAF-CM-2025-0021
Request Name:	Adquisición de Insumos de Cocina y Materiales de Limpieza para uso de Tecnificación Nacional de Riego.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de insumos de cocina y materiales de limpieza, correspondiente al 4to. trimestre, para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/10/2025 10:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/10/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/10/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/10/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	22/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	24/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/10/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

9,744.00 DOP

Budget Appropriation Value

9,744.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	9,744.00 DOP	9,744.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago Adquisición de Insumos de Cocina	9,744.00 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1761769446525BylPI	1	9,744.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/10/2025 13:08:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

17/10/2025 10:32:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17/10/2025 10:57:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

18/10/2025 15:45:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/10/2025 00:24:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/10/2025 09:16:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/10/2025 10:06:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/10/2025 10:26:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/10/2025 10:26:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
OFICIO DA-036-2025.pdf	Other	Download
OFICIO DA-039-2025.pdf	Other	Download
ACTA AC-DAF-2025-0059 DE APROBACIÓN DE PROCESO CM-0021 ADQ. INSUMOS DE COCINA Y MAT. DE LIMPIEZA.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHAS TÉCNICAS INSUMOS DE COCINA Y MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CM-0021.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
INVITACIÓN A PRESENTACIÓN DE OFERTA.pdf	Invitación Oferentes (un mínimo de 5 oferentes)	Download
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN EG17605367060933UY62.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1851810

29/10/2025 12:23

205,473.27 Dominican Pesos

Active

Final Report:

29/10/2025 12:23

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Lady Clean Solutions, SRL

8,901.25 Dominican Pesos

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Supligensa, SRL

23,322.7 Dominican Pesos

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Roslyn, SRL

89,198.32 Dominican Pesos

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Grupo Brizatlantica Del Caribe, SRL

49,904.6 Dominican Pesos

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Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL

24,402.4 Dominican Pesos

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Prolimdes Comercial, SRL

9,744 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Insumos de Cocina 4to trimestre

Subtotal
88,671.05

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azúcar crema de 5 lb (Ver Ficha Técnica)

PAQ

199.23

11,953.80

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Sobres de té sabores variados de 20/1 (Ver Ficha Técnica)

CAJ

287.5

14,375.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Paquete de café molido 1 lb (Ver Ficha Técnica)

120

279.96

33,595.20

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos de 4 onz. Cartón biodegradable 50/1 (Ver Ficha Técnica)

PAQ

153.23

5,363.05

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos de 8 onz. Cartón biodegradable 50/1 (Ver Ficha Técnica)

PAQ

251.68

12,584.00

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

Botellitas de agua de 16 onz 20/1 (Ver Ficha Técnica)

PAQ

180

10,800.00

1.2

Adquisición de Materiales de Limpieza 4to trimestre

Subtotal
158,662.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel Toalla de baño 6/1 (Ver Ficha Técnica)

PAQ

1,100

27,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico doble hoja de baño para dispensador 4/1 820 pies (Ver Ficha Técnica)

PAQ

850

68,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas rectangulares 500/1 desechables (Ver Ficha Técnica)

PAQ

116.6

7,579.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda Plástica Negra 55 Galones calibre 150 (1 ciento) (Ver Ficha Técnica)

PAQ

850

4,250.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda transparente 18x24 fardo 1000/1 (Ver Ficha Técnica)

PAQ

1,320

6,600.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda plástica transparente de 35x22 cal. 120 500/1 (Ver Ficha Técnica)

PAQ

1,320

6,600.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro 4 Lt. (Ver Ficha Técnica)

GAL

1,530.00

47131601 - Cepillos o rec(...)

2.3.9.1.01

Recogedores de basura plásticos (Ver Ficha Técnica)

200

1,200.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón líquido de manos 4Lt. (Ver Ficha Técnica)

GAL

120

2,160.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en aerosol diversos aromas 8 Onzas (Ver Ficha Técnica)

5,940.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Esponja para fregar (Ver Ficha Técnica)

14.3

572.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suapers No. 32 (Ver Ficha Técnica)

220

1,320.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante antibacterial aromatizado 4 Lt. (Ver Ficha Técnica)

GAL

110

2,640.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Escobilla para inodoro plásticas con base (Ver Ficha Técnica)

130

390.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensador de papel de baño (Ver Ficha Técnica)

1,800

12,600.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Jabón líquido lavaplatos (Ver Ficha Técnica)

248.4

5,961.60

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes plásticos de cocina reforzados size S y L (Ver Ficha Técnica)

PAQ

110

1,320.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpia cristales (Ver Ficha Técnica)

GAL

250

2,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1851810	Informe final de la selección DO1.AWD.1851810	29/10/2025 12:23 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.711242	La lista de oferentes del proceso TNR-DAF-CM-2025-0021 publicada por Tecnificación Nacional de Riego	20/10/2025 13:08 (UTC -4 hours)	Detail