Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	216,056 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSSD-DAF-CD-2025-0086
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/10/2025 14:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/10/2025 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/10/2025 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/10/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/10/2025 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/10/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

6,048.02 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	6,048.02 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
121	Credito	6,048.02 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	121	121	6,048.02 DOP	Vencido	C. Fondos.pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/10/2025 13:50:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	10/10/2025 16:26:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	10/10/2025 17:37:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	11/10/2025 11:36:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Terminos.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Fondos.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1845248

16/10/2025 14:43

186,929.58 Dominican Pesos

Active

Final Report:

16/10/2025 14:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Oliortiz Confort Supply S.R.L

71,913.28 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

108,968.28 Dominican Pesos

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Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

6,048.02 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Almacén / Materiales de Limpieza T4

Subtotal
216,056.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo gris

120

2,880.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo de fregado

192.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

BRILLO LA MAQUINA

972.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO

GAL

4,800.00

42131701 - Cortinas de ci(...)

2.3.9.3.01

CORTINA DE BAÑO

175

5,250.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESCALINE (REMOVEDOR DE MANCHAS)

GAL

215

2,580.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE DE ACCIÓN PROFUNDA

2,600

15,600.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE AEROSOL ANTIBACTERIAL

560

13,440.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESICFECTANTE P/PISO

120

GAL

10,800.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO (SACO DE 30 LB)

1,050

6,300.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDA PLASTICA 18 X 24 NEGRA

PAQ

105

8,400.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDA PLASTICA 28 X 35 P/100 NEGRA

100

PAQ

250

25,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDA PLASTICA 36 X 54 P/100 TANQUE

PAQ

380

26,600.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDA PLASTICA TRANSPARENTE 11 X 16

PAQ

450

18,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS ROJAS DE 30 GL

PAQ

440

26,400.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS ROJAS DE 55 GL

PAQ

970

29,100.00

31211910 - Guantes para p(...)

2.3.9.9.01

GUANTES FUERTES NEGROS (PAR)

4,500.00

42141905 - Jabones para e(...)

2.3.4.1.01

JABÓN DE CUABA PASTA

672.00

47131617 - Traperos para (...)

2.3.9.1.01

SUAPERS #36

130

3,120.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

TARRO PLASTICO 116OZ

2,250.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE BLANCO

GAL

115

9,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1845248	Informe final de la selección DO1.AWD.1845248	16/10/2025 14:43 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.708537	La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CD-2025-0086 publicada por Hospital Docente SEMMA	13/10/2025 13:50 (UTC -4 hours)	Detail