Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
82,500 Dominican Pesos
Request Reference:
ADESS-DAF-CD-2025-0040
Request Name:
Servicio de rellenado de agua potable en botellones para el uso de ADESS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de rellenado de agua potable en botellones para el uso de ADESS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/09/2025 14:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/09/2025 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/09/2025 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/09/2025 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/09/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/09/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/09/2025 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/09/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
82,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
82,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
82,500.00
DOP
82,500.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pag total
82,500.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17581382060162W5Tl
1
82,500.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/09/2025 15:34:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/09/2025 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta Inicio AP.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificación de Fondos AP.pdf
Other
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Ficha técnica AP.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitu de Compra AP.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1829441
17/09/2025 15:48
82,500 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/09/2025 15:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Alaska, SA
82,500 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Agua Purificada T-3
-
Subtotal
82,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Servicio de rellenado de agua
1,500
UD
55
82,500.00
Mis observaciones:
Según Ficha técnica
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1829441
Informe final de la selección DO1.AWD.1829441
17/09/2025 15:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.700236
La lista de oferentes del proceso ADESS-DAF-CD-2025-0040 publicada por Administradora de Subsidios Sociales
17/09/2025 15:34
(UTC -4 hours)
Detail