Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
608,070 Dominican Pesos
Request Reference:
SUPBANCO-DAF-CM-2025-0072
Request Name:
[PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] Adquisición de tóners para el abastecimiento de las impresoras de la Superintendencia de Bancos.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de tóners para el abastecimiento de las impresoras de la Superintendencia de Bancos.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA MEXICO NO. 52 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/09/2025 14:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/09/2025 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/09/2025 14:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/09/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/09/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
22/09/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
26/09/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/10/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/10/2025 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
608,070.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
608,070.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago a presentacion de factura
608,070.00
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
SUPBANCO-2025-00288
1
608,070.00
DOP
Vencido
08._Certificacion_de_Cuota_a_Comprometer_CM-0072_signed.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/10/2025 17:18:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/09/2025 13:17:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
01._Solicitud_de_compra_CM-25-0072_signed.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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02. Apropiación presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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03. especificaciones_tecnicas_toner.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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04. Estudios_previos_toner.pdf
Other
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05. Acta simple de inicio de proceso no. 0104.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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06. Convocatoria.pdf
Other
Download
06. Pliego de condiciones CM-0072.pdf
Terms and Conditions
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Formularios CM.0072.zip
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1839151
06/10/2025 17:26
608,070 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
06/10/2025 17:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ricoh Dominicana, SRL
608,070 Dominican Pesos
DO1.AWD.1840136
08/10/2025 16:59
608,070 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/10/2025 16:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ricoh Dominicana, SRL
608,070 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
CM0055
-
Subtotal
608,070.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner Ricoh IM C400 negro
15
UD
3,390
50,850.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner Ricoh IM C400 cyan
15
UD
9,350
140,250.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner Ricoh IM C400 magenta
15
UD
9,350
140,250.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner Ricoh IM C400 amarillo
15
UD
9,350
140,250.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner Ricoh IM 600
15
UD
9,098
136,470.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1840136
Informe final de la selección DO1.AWD.1840136
08/10/2025 16:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1839151
Informe final de la selección DO1.AWD.1839151
06/10/2025 17:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.706056
La lista de oferentes del proceso SUPBANCO-DAF-CM-2025-0072 publicada por Superintendencia de Bancos
06/10/2025 17:18
(UTC -4 hours)
Detail