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Summary Information Summary Information Base Total Price: 305,137 Dominican Pesos   Request Reference: ONE-DAF-CM-2025-0025   Request Name: "ADQUISICIÓN DE TONERS, ARTICULOS DE OFICINA E INSUMOS VARIOS PARA LA INSTITUCIÓN". COMPRAS VERDES.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: "ADQUISICIÓN DE TONERS, ARTICULOS DE OFICINA E INSUMOS VARIOS PARA LA INSTITUCIÓN". COMPRAS VERDES.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/08/2025 13:01:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/08/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/08/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/08/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 28/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 01/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/09/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/09/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/09/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/09/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 98,795.39 DOP Budget Appropriation Value 98,795.39 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 98,795.39  DOP 98,795.39  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE TONERS 98,795.39  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1759343335810rfhFh 1 98,795.39  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/08/2025 13:38:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 26/08/2025 17:14:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 27/08/2025 09:47:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 27/08/2025 12:00:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 27/08/2025 12:11:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 27/08/2025 12:46:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 27/08/2025 12:54:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 27/08/2025 12:58:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de Inicio CM 0025.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES TECNICAS CM 0025.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download INVITACION CM 0025.pdf Other Download SOLICITUD DE COMPRAS CM 0025.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State             DO1.AWD.1831512 22/09/2025 10:25 149,669.14 Dominican Pesos Active               Final Report: 22/09/2025 10:25 Download                 Awarded Company Contract Value Document(s)   Awarded lot Awarded lot           GTG Industrial, SRL 53,765.52 Dominican Pesos Download View Detail   Departamento Administrativo Departamento Administrativo           Sarape, SRL 5,180 Dominican Pesos Download View Detail   Departamento Administrativo Departamento Administrativo           Inversiones Tejeda Valera FD, SRL 32,226.41 Dominican Pesos Download View Detail   Departamento Administrativo Departamento Administrativo           Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 1,497.18 Dominican Pesos Download View Detail   Departamento Administrativo Departamento Administrativo           ALL Office Solutions TS, SRL 57,000.02 Dominican Pesos Download View Detail   Departamento Administrativo Departamento Administrativo         DO1.AWD.1831511 22/09/2025 10:27 153,597.11 Dominican Pesos Active               Final Report: 22/09/2025 10:27 Download                 Awarded Company Contract Value Document(s)   Awarded lot Awarded lot           Offitek, SRL 3,923.5 Dominican Pesos Download View Detail   Dirección de Estadísticas Económicas Dirección de Estadísticas Económicas           Inversiones Tejeda Valera FD, SRL 12,378.2 Dominican Pesos Download View Detail   Dirección de Estadísticas Económicas Dirección de Estadísticas Económicas           Compu-Office Dominicana, SRL 98,795.39 Dominican Pesos Download View Detail   Dirección de Estadísticas Económicas Dirección de Estadísticas Económicas           ALL Office Solutions TS, SRL 38,500.01 Dominican Pesos Download View Detail   Dirección de Estadísticas Económicas Dirección de Estadísticas Económicas Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1       Lote 1 Resma de papel -         Subtotal 7,760.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 8 1/2x11 (biodegradable) 20 RESMA 388 7,760.00 1.2       Lote 1 Tóner para uso institucional -         Subtotal 151,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner negro para impresora HP color laserjet enteprise (W2120A negro) 1 UD 13,500 13,500.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner negro para impresora HP color laserjet enteprise (W2120X negro) 1 UD 18,000 18,000.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner magenta para impresora HP color laserjet enteprise (WZ123X magenta) 1 UD 25,000 25,000.00         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner cyan para impresora HP color laserjet enterprise (WZ121X cyan) 1 UD 25,000 25,000.00         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner negro para impresora Canon MF1538C (T10 negro) 1 UD 25,000 25,000.00         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner yellow para impresora Canon MF1538C (T10 yellow) 1 UD 10,500 10,500.00         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner magenta para impresora Canon MF1538C (T10 magenta) 1 UD 11,500 11,500.00         9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner cyan para impresora Canon MF1538C (T10 cyan) 1 UD 11,500 11,500.00         10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras o fax 1 UD 11,500 11,500.00 1.3       Lote 2 Productos medicinales para uso humano -         Subtotal 10,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           11 51142103 - Diclofenaco po(...)51142103 - Diclofenaco potásico 2.3.4.1.01 Antiflu-des Forte Cápsulas caja/100 4 CAJ 700 2,800.00           12 51171909 - Omeprazol 2.3.4.1.01 Omeprazol 20 mg / Cápsulas (acidez estomacal) cajas/100 2 CAJ 750 1,500.00           13 51161606 - Loratadina 2.3.4.1.01 Loratadina 10 mg / Comprimidos (fármaco para tratar alergias), caja /100 2 CAJ 1,200 2,400.00           14 51142414 - Sumatriptán 2.3.4.1.01 Sumatriptán Plus Cápsulas 3 CAJ 360 1,080.00           15 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel/ toallas sanitarias 10/1 20 PAQ 121 2,420.00 1.4       Lote 3 Útiles de limpieza y suministro para la institución -         Subtotal 65,532.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           16 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas tipo klinex, paq.80/1 10 PAQ 150 1,500.00           17 53131624 - Paños limpiado(...)53131624 - Paños limpiadores desechables 2.3.9.1.02 Toallitas húmedas, paq. 80/1 12 PAQ 150 1,800.00           18 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón en bola, caja 50/1 2 PAQ 1,440 2,880.00           19 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla microfibra 48 UD 38 1,824.00           20 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Piedra ambientadora, caja 40/1 6 UD 2,080 12,480.00           21 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes, galón 40 UD 135 5,400.00           22 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Limpia cerámica, galón 10 UD 152 1,520.00           23 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Desengrasante, galón 5 UD 300 1,500.00           24 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Spray ambientador 9 onz. 24 UD 122 2,928.00           25 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 Guantes desechables e latex, caja 100/1 10 PAQ 250 2,500.00           26 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos cónicos biodegradable, caja 25/200/1 4 PAQ 3,300 13,200.00           27 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos biodegradable de 4 onz., caja 20/50/1 5 PAQ 1,600 8,000.00           28 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos biodegradable de 7 onz., caja 20/50/1 5 PAQ 2,000 10,000.00 1.5       Lote 3 Suministros de oficina -         Subtotal 48,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           29 44103004 - Fusores 2.3.9.8.01 Kit fusor 110-B5L3A, 220V-B5L36A Fusor para impresora MFP M578 3 UD 8,000 24,000.00         30 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 Kit limpieza matica P/MC310 2 UD 4,000 8,000.00         31 44103120 - Recolectores d(...)44103120 - Recolectores de tóner 2.3.9.2.01 Cartucho de mantenimiento Canon P/GX6010 1 UD 2,000 2,000.00           32 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Pendaflex 8 1/2X14¨ caja 25/1 material resistente 4 PAQ 1,000 4,000.00           33 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de 4¨, aro tipo D blanca 24 UD 250 6,000.00           34 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de 2¨ blanca 24 UD 170 4,080.00           35 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpa 0.8 tinta azul, caja 12/1 2 UD 360 720.00 1.6       Lote 3 Alimentos y bebidas para la Institución -         Subtotal 21,345.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           36 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.1.01 Semillas, nueces mixtas, 32 onz. 3 UD 1,615 4,845.00           37 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.1.01 Semillas de marañon 32 onz. 1 UD 1,800 1,800.00           38 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té instantáneo de manzanilla, 20/1 15 PAQ 230 3,450.00           39 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té instantáneo de anis, 20/1 15 PAQ 230 3,450.00           40 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 Galletas de dulce, caja 12 paq. 12/1 2 PAQ 2,400 4,800.00           41 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Galletas de soda paq. 20/1 6 PAQ 250 1,500.00           42 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Endulzantes sin calorias sobres individual 3 PAQ 500 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1831511 Informe final de la selección DO1.AWD.1831511 22/09/2025 10:27 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1831512 Informe final de la selección DO1.AWD.1831512 22/09/2025 10:25 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.1916293 Publicación modificación 04/09/2025 15:13 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.1916293 Publicación modificación 02/09/2025 13:56 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.692252 La lista de oferentes del proceso ONE-DAF-CM-2025-0025 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas 27/08/2025 13:38 (UTC -4 hours) Detail