Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
895,846.25 Dominican Pesos
Request Reference:
DGEACCC-DAF-CM-2025-0032
Request Name:
Adquisición de Abonos y Fertilizantes.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Abonos y Fertilizantes.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/07/2025 12:02:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/07/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/08/2025 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
01/08/2025 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
05/08/2025 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/08/2025 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/08/2025 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/08/2025 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/08/2025 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
673,850.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
291,200.00
DOP
----
View
2.3.7.2.04
382,650.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de factura
673,850.00
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754592414386Lnoha
1
673,850.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/08/2025 14:28:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
31/07/2025 16:48:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
01/08/2025 10:31:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
01/08/2025 10:57:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
01/08/2025 11:29:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROBACION DIRECTOR 0032.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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APROBACION FINANCIERO 0032.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FORMULARIO 33.docx
Other
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Formulario 34.docx
Other
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FORMULARIO 42.docx
Other
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Formulario de la Debida Diligencia.docx
Other
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Requerimiento 0032.pdf
Other
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SOLICITUD DE COMPRAS 0032.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA 0032.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1807732
07/08/2025 14:30
673,850 Dominican Pesos
Active
Final Report:
07/08/2025 14:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Estevez, SRL
673,850 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Abonos y Fertilizantes
-
Subtotal
895.846,25
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05
Herbicida glifosato
200
L
450
90.000,00
2
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05
Herbicida 2-4D
200
L
545
109.000,00
3
10171504 - Abono
2.3.7.2.04
Babocida
33
UD
3.186,25
105.146,25
4
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05
Diuron
150
UD
1.230
184.500,00
5
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Diazinon 60E (Litros)
100
UD
1.022
102.200,00
6
10171504 - Abono
2.3.7.2.04
Saco de abono triple 15-15-15
50
UD
2.220
111.000,00
7
10171504 - Abono
2.3.7.2.04
Fertilizante urea
50
UD
2.635
131.750,00
8
10171504 - Abono
2.3.7.2.04
Fertilizante Foliar 20-20-20
50
UD
1.245
62.250,00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1807732
Informe final de la selección DO1.AWD.1807732
07/08/2025 14:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.685248
La lista de oferentes del proceso DGEACCC-DAF-CM-2025-0032 publicada por Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica
07/08/2025 14:28
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.683474
RE: COTIZACION ABONOS
04/08/2025 09:26
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.683106
COTIZACION ABONOS
01/08/2025 11:38
(UTC -4 hours)
Detail