Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
500,000 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAMOCA-DAF-CM-2025-0031
Request Name:
ADQUISICION DE HOJAS PRE-IMPRESAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE HOJAS PRE-IMPRESAS PARA SER UTILIZADA POR LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION Y EN LA FACTURACION MENSUAL DEL SERVICIO
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/07/2025 15:01:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/07/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/07/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
29/07/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
31/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/08/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/08/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/08/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
383,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
383,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
383,500.00
DOP
383,500.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
383,500.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754419610285CN4w1
1
383,500.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/07/2025 13:03:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/07/2025 15:36:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/07/2025 09:43:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/07/2025 08:51:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/07/2025 12:57:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
28/07/2025 14:43:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA_ DE_ INICIO HOJAS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CONVOCATORIA HOJAS.pdf
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FICHA TECNICA HOJAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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INVITACION HOJAS.pdf
Other
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REQUISICION HOJA.pdf
Other
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SOLICITUD_ DE_ COMPRA HOJAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1804233
05/08/2025 12:28
383,500 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/08/2025 12:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones y Tecnologías Hábiles SRL, SOLUTECH
383,500 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE HOJAS PRE-IMPRESAS
-
Subtotal
500,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
HOJAS PRE-IMPRESAS
250,000
UD
2
500,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1804233
Informe final de la selección DO1.AWD.1804233
05/08/2025 12:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.682671
La lista de oferentes del proceso CORAAMOCA-DAF-CM-2025-0031 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado Moca
31/07/2025 13:03
(UTC -4 hours)
Detail