Contract Notice Detail
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Base Total Price:
412,410.01 Dominican Pesos
Request Reference:
CEMADOJA-DAF-CM-2025-0035
Request Name:
COMPRA DE ROLLOS PAPEL CAMILLA # 21 ( YARDAS ) Y # 28 ( YARDAS )
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ROLLOS PAPEL CAMILLA # 21 ( YARDAS ) Y # 28 ( YARDAS )
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/07/2025 16:01:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/07/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/07/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/07/2025 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
25/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
29/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
389,990.00
DOP
Budget Appropriation Value
389,990.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
389,990.00
DOP
389,990.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
389,990.00
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754333792088xYVyO
1
389,990.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/07/2025 10:01:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
18/07/2025 17:05:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/07/2025 16:49:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
23/07/2025 11:37:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Image_00004.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Image_00005.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Image_00006.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Image_00006.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1803717
30/07/2025 10:04
389,990 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/07/2025 10:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL
389,990 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
0.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL CAMILLA #
0.1
UD
0.1
0.01
1.2
Insumos de Imágenes
-
Subtotal
412,410.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
32
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL CAMILLA # 21
200
UD
1,132.8
226,560.00
32
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL CAMILLA # 28
150
UD
1,239
185,850.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1803717
Informe final de la selección DO1.AWD.1803717
30/07/2025 10:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.681886
La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CM-2025-0035 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa
30/07/2025 10:01
(UTC -4 hours)
Detail