Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	341,411.76 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2025-0098
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, INODORO COMPLETO, CEREMICA P/PARED Y OTROS
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/06/2025 11:01:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/06/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/06/2025 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	26/06/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	30/06/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/07/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/07/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/07/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/07/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

341,411.76 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.06

4,531.20 DOP

----

View

2.3.9.6.01

16,095.20 DOP

----

View

2.3.7.2.06

16,897.60 DOP

----

View

2.3.6.2.02

112,572.00 DOP

----

View

2.3.6.1.05

64,380.80 DOP

----

View

2.3.5.5.01

1,864.40 DOP

----

View

2.3.9.8.02

105,340.96 DOP

----

View

2.3.6.1.01

15,963.04 DOP

----

View

2.3.9.2.01

3,766.56 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1750258210590fDuTB	37	404,940.60 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/06/2025 08:44:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
TERMINO 0098.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD 0098.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
TERMINO 0098.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1784702

26/06/2025 08:50

404,940.6 Dominican Pesos

Active

Final Report:

26/06/2025 08:50

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL

404,940.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
341,411.76

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30181505 - Inodoros o exc(...)

2.3.6.2.02

INODORO COMPLETO

7,504.8

112,572.00

30131602 - Ladrillos de c(...)

2.3.6.1.05

CEREMICA P/PARED

1,746.4

34,928.00

30111504 - Morteros

2.3.6.1.01

PEGATOP

448.4

7,174.40

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

COMENTO GRIS

656.08

5,248.64

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

TOROBON

1,883.28

3,766.56

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO BLANCO

1,770

3,540.00

30161716 - Separadores de(...)

2.3.5.5.01

SEPARADORES

236

472.00

30131704 - Losas o baldos(...)

2.3.6.1.05

PORCELANATO

1,840.8

29,452.80

30171505 - Puertas de met(...)

2.3.9.8.02

PUERTA DE POLIMETAL C/ INSTALACION

18,408

36,816.00

39111521 - Plafones

2.3.9.8.02

PLAFON PVC

174.64

698.56

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

CROSSTEE DE 2

80.24

2,006.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

CROSSTEE DE 4

89.68

2,242.00

30102306 - Perfiles de al(...)

2.3.6.3.06

MENTEE

269.04

2,690.40

30101509 - Ángulos de cob(...)

2.3.6.3.06

ANGULARES

184.08

1,840.80

30102315 - Perfiles de pl(...)

2.3.5.5.01

ESQUINERO PLASTICO

278.48

1,392.40

26121522 - Alambre pelado

2.3.9.6.01

ALAMBRE DULCE

118

236.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

PANEL LED

1,982.4

15,859.20

30171609 - Ventanas fijas

2.3.9.8.02

VENTANA C/ INSTALACION

6,372

12,744.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.02

LLAVE DE FREGADERO

8,472.4

50,834.40

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA

8,448.8

16,897.60

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1784702	Informe final de la selección DO1.AWD.1784702	26/06/2025 08:50 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.669325	La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2025-0098 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana	26/06/2025 08:44 (UTC -4 hours)	Detail