Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
316,500 Dominican Pesos
Request Reference:
HFMP-DAF-CM-2025-0062
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/06/2025 09:00:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/06/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/06/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/06/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
23/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
26/06/2025 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/06/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/06/2025 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/06/2025 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/06/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
356,159.40
DOP
Budget Appropriation Value
356,159.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
33,630.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
193,909.40
DOP
----
View
2.3.4.1.01
128,620.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
356,159.40
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
2025
1
356,159.40
DOP
Aprobado
CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER 0062.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/06/2025 15:27:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/06/2025 16:27:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/06/2025 08:42:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA 0062 1.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ESPECIFICACION TECNICA 0062 1.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ESPECIFICACION TECNICA 0062 1.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1781336
18/06/2025 15:42
356,159.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/06/2025 15:42
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL
356,159.4 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
316,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
DESGRASANTE ALCALINO (CUBETA)
20
UD
1,700
34,000.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
BLANQUEADOR (CUBETA)
20
UD
1,600
32,000.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
SUPER CLORO (CUBETA)
10
UD
3,000
30,000.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SUAVITEL
25
GAL
1,400
35,000.00
5
51102713 - Povidona yodad
(...)
51102713 - Povidona yodada
2.3.4.1.01
BACTERICIDA (CUBETA)
10
UD
1,800
18,000.00
6
51102713 - Povidona yodad
(...)
51102713 - Povidona yodada
2.3.4.1.01
BREAK EN POLVO (DESIINFECTANTE PROFUNDO P. TEJIDO) (CUBETA)
20
UD
3,000
60,000.00
7
51102713 - Povidona yodad
(...)
51102713 - Povidona yodada
2.3.4.1.01
ADICTIVO
200
GAL
200
40,000.00
8
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO SCOT GRIS
30
UD
150
4,500.00
9
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO (USO COCINA)
20
UD
150
3,000.00
10
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
LANILLA
20
UD
3,000
60,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1781336
Informe final de la selección DO1.AWD.1781336
18/06/2025 15:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.667123
La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CM-2025-0062 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
18/06/2025 15:27
(UTC -4 hours)
Detail