Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	137,329.2 Dominican Pesos
Request Reference:	Defensor del Pueblo-DAF-CD-2025-0043
Request Name:	Suministro de cocina y limpieza segundo trimestre 2025
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministro de cocina y limpieza segundo trimestre 2025
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/06/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/06/2025 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/06/2025 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/06/2025 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/06/2025 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/06/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/06/2025 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/06/2025 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

OZAMA O METROPOLITANA

Budget Total Value

118,464.18 DOP

Budget Appropriation Value

118,464.18 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	8,759.26 DOP	----	View
2.3.9.1.01	28,360.97 DOP	----	View
2.3.3.2.01	81,343.95 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago total	118,464.18 DOP	Julio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	1	1	118,464.18 DOP	Aprobado	Cuota Guipak.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/06/2025 17:05:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/06/2025 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	06/06/2025 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones tecnicas_002.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Apropiacion presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificaciones tecnicas_002.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Requerimiento .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1775746

12/06/2025 16:21

126,576.68 Dominican Pesos

Active

Final Report:

12/06/2025 16:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suministros Guipak, SRL

118,464.18 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

8,112.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Suministro de limpieza

Subtotal
137,329.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR DE AIRE 8OZ

128.62

3,215.50

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

KIT AMBIENTADORES AUTOMÁTICOS

1,213.32

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

FILTRO AMBIENTADOR ANTISALPICADURAS PARA ORINALES PAQ. 2/1

354

1,770.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE EN SPRAY BAÑO 470 ML

400

800.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 8GL, 100/1

PAQ

188

1,880.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 13GL, 100/1

PAQ

218.3

2,183.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 55GL, 100/1

PAQ

423.62

4,236.20

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLOS VERDES

19.35

135.45

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO PARA INODORO

107.68

215.36

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

DESINFECTANTE LIQUIDO (CLORO)

GAL

70.08

1,051.20

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LÍQUIDO (JABON PARA MANOS)

GAL

110.49

1,657.35

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISOS GALÓN (VARIAS FRAGANCIAS).

GAL

348.1

10,443.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

DESODORANTE PARA INODORO EN BARRA

45.9

688.50

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

DETERGENTE EN POLVO PAQUETE DE 5LB (surfactante detergente)

GAL

212.04

2,120.40

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

ESPONJA PARA FREGAR

25.24

605.76

47131830 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

ESPUMA LIMPIADORA MULTIUSO (TELAS, ALFOMBRAS Y VINILO).

487.34

974.68

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABÓN DE FREGAR EN PASTA

124.27

2,485.40

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABÓN EN ESPUMA PARA DISPENSADOR FAMILIA 6/1

817.22

3,268.88

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

LAVA PLATOS LÍQUIDO

GAL

151.71

1,517.10

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO PAQ 12/1 (PARA DISPENSADOR BAÑO) FARDO

672.6

26,904.00

14121504 - Papel de empaq(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE ALUMINIO

295

590.00

14121504 - Papel de empaq(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIÉNICO JUMBO PARA DISPENSADOR FAMILIA 4/1 FARDO

801.97

8,019.70

14121504 - Papel de empaq(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA PARA COCINA

68.36

1,025.40

14121504 - Papel de empaq(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA PRECORTADO PARA DISPENSADOR FAMILIA 6/1 FARDO

2,202.59

33,038.85

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS CUADRADAS PAQ. 100/1 UNDS

PAQ

94.4

2,360.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS SENCILLA PAQ. 500/1

PAQ

111.51

557.55

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS PARA MANOS TIPO C-FOLD PAQ 100/1 FARDO DE 24/1

1,179.81

11,798.10

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER #38 DE ALGODÓN COLOR BLANCO.

174.53

872.65

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES 5 OZ 50/1.

100

PAQ

50.57

5,057.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES 7 OZ 50/1.

PAQ

50.57

758.55

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES CARTÓN TIPO CONO CAJAS DE 2,000/1.

CAJ

2,943.15

5,886.30

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1775746	Informe final de la selección DO1.AWD.1775746	12/06/2025 16:21 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.663086	La lista de oferentes del proceso Defensor del Pueblo-DAF-CD-2025-0043 publicada por Defensor del Pueblo	06/06/2025 17:05 (UTC -4 hours)	Detail