Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	209,300 Dominican Pesos
Request Reference:	Biblioteca Nacional-DAF-CD-2025-0048
Request Name:	Adquisición de materiales para uso del departamento de preservación de esta institución.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales para uso del departamento de preservación de esta institución.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CESAR NICOLAS PENSON 91 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/05/2025 12:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/05/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/05/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/05/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/05/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/06/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/06/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

91,030.56 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	4,130.00 DOP	----	View
2.3.7.2.05	46,318.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	40,582.56 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de materiales para uso del departamento de preservación de esta institución.	91,030.56 DOP	Julio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1749046890062wnRXi	1	91,030.56 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/06/2025 15:13:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	29/05/2025 16:29:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	30/05/2025 08:36:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	30/05/2025 09:55:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Carta mat. preservación.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Carta mat. preservación.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha mat. preservación.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1773631

03/06/2025 15:45

111,285.26 Dominican Pesos

Final Report:

03/06/2025 15:45

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Ventura & Pérez Solutions, SRL

91,030.56 Dominican Pesos

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Suplidores De Insumos Múltiples SUPLIMUL, SRL

20,254.7 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
209,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Rollos de papel secante (Ver carta y ficha técnica)

225

2,250.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Frascos de 12 onzas de fungicida bactericida liquido (Ver carta y ficha técnica)

1,500

30,000.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

Galones de alcohol isopropílico al 70% (Ver carta y ficha técnica)

900

13,500.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Galones de desinfectante para manos (Ver carta y ficha técnica)

1,250

6,250.00

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

Cajitas de guantes desechables de 50 pares cada una (Ver carta y ficha técnica)

3,000

75,000.00

42131606 - Máscaras quirú(...)

2.3.9.3.01

Cajitas de mascarillas de 50 unidades cada una (Ver carta y ficha técnica)

320

6,400.00

42131604 - Gorro de quiró(...)

2.3.9.3.01

Caja de gorritos de 1000 unidades (Ver carta y ficha técnica)

3,200

3,200.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Frascos de mata moscas, cucarachas, mosquitos y hormigas (Ver carta y ficha técnica)

460

9,200.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

Paquetes de lanillas o toallitas (Ver carta y ficha técnica)

1,500

6,000.00

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

Frascos de espray desinfectante (Ver carta y ficha técnica)

1,000

20,000.00

10171702 - Fungicidas

2.3.7.2.05

Mechas de fumitrol en humo (Ver carta y ficha técnica)

2,500

37,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1773631	Informe final de la selección DO1.AWD.1773631	03/06/2025 15:45 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.661449	La lista de oferentes del proceso Biblioteca Nacional-DAF-CD-2025-0048 publicada por Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña	03/06/2025 15:13 (UTC -4 hours)	Detail