Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 80,000 Dominican Pesos   Request Reference: Biblioteca Nacional-DAF-CD-2025-0047   Request Name: Adquisición de materiales para la reparación del banco de capacitores que regula y estabiliza la energía eléctrica de esta institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales para la reparación del banco de capacitores que regula y estabiliza la energía eléctrica de esta institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CESAR NICOLAS PENSON 91 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/05/2025 15:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/05/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/05/2025 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/05/2025 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2025 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2025 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 66,710.77 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 64,978.31  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,732.46  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales para la reparación del banco de capacitores que regula y estabiliza la energía eléctrica de esta institución. 66,710.77  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17482740792317JO3n 1 66,710.77  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/05/2025 11:05:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/05/2025 17:06:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Carta Mat. Electricos.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Mat. Electricos.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Carta Mat. Electricos.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1769109 26/05/2025 11:06 66,710.78 Dominican Pesos           Final Report: 26/05/2025 11:06 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL 66,710.78 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 80,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 Contactor 65-11 220V 6 UD 4,200 25,200.00           2 27112106 - Alicates de gu(...)27112106 - Alicates de guardalínea 2.3.6.3.04 Alicate 9.5 MM (ver ficha técnica) 1 UD 1,400 1,400.00           3 27112114 - Pinzas de cort(...)27112114 - Pinzas de corte diagonal 2.3.6.3.04 Pinza de corte 6 pulgadas 1 UD 1,000 1,000.00           4 27112819 - Cuchillas de c(...)27112819 - Cuchillas de corte para encuadernación 2.3.6.3.04 Cuchilla en plástico ABS, con botón de empuje 1 UD 599 599.00           5 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 Contactor 95-11 220V 4 UD 6,300 25,200.00           6 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breaker Industrial de 400A 3P 1 UD 17,500 17,500.00           7 30101609 - Barras de cobr(...)30101609 - Barras de cobre 2.3.6.3.06 Barra de cobre 1/4 x 4 x 7 completa 1 UD 5,500 5,500.00           8 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 Alambre de control (Pies) 8 FT 7 56.00           9 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Tape eléctrico aislante, caja de 50 unidades 1 CAJ 2,945 2,945.00           10 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas de 2.5 pulgadas para pintura, mango de plástico 6 UD 100 600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1769109 Informe final de la selección DO1.AWD.1769109 26/05/2025 11:06 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.658309 La lista de oferentes del proceso Biblioteca Nacional-DAF-CD-2025-0047 publicada por Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña 26/05/2025 11:05 (UTC -4 hours) Detail