Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	716,415.9 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-DAF-CM-2025-0038
Request Name:	Aquisicion de Materiales para Lavanderia
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales para Lavandería
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/05/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/05/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/05/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/05/2025 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	28/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	30/05/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/05/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/05/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/05/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/05/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

704,784.50 DOP

Budget Appropriation Value

704,784.50 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.5.5.01	43,424.00 DOP	43,424.00 DOP	View
2.3.9.1.01	592,566.50 DOP	592,566.50 DOP	View
2.3.2.1.01	31,624.00 DOP	31,624.00 DOP	View
2.3.2.2.01	37,170.00 DOP	37,170.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Aquisicion de Materiales para Lavanderia	704,784.50 DOP	Mayo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1748619220635gCgAs	1	704,784.50 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/05/2025 11:11:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
DO1_CDOC_2604520_SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc	Other	Download
SNCC F 042 Formulario de Informacion oferente.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx	Other	Download
ACTA DE AUTORIZACION.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
APROBADOR.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACION.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1771815

30/05/2025 11:18

704,784.5 Dominican Pesos

Active

Final Report:

30/05/2025 11:18

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Alta Estrella, EIRL

704,784.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
716,415.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121802 - Removedores de(...)

2.3.9.1.01

Rollo de plasticos clear 500 fundas 24x40

4,298.57

85,971.40

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

Galones de suavzantes

383.5

23,010.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galones gelaton

6,490

194,700.00

13101723 - Termoplástico

2.3.5.5.01

Cajas de clip tranparente para camisa 500/1

1,416

11,328.00

52121503 - Forros para ed(...)

2.3.2.2.01

Blandones No. 42

9,204

36,816.00

11161804 - Textil sintéti(...)

2.3.2.1.01

Cedazo para prensa No.42

15,930

31,860.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galones de piraltex

13,186.5

52,746.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Galones collar pawer limpiador de cuello camisas

5,162.5

129,062.50

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Galones de streetex desmanchador de ropas

8,555

102,660.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Cepillos para cuelo de camisa

2,065

12,390.00

60122909 - Cuentas de plá(...)

2.3.5.5.01

Cajas de grapas para pistola

4,484

35,872.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1771815	Informe final de la selección DO1.AWD.1771815	30/05/2025 11:18 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.660330	La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2025-0038 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	30/05/2025 11:11 (UTC -4 hours)	Detail