Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
336,000 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAASAN-DAF-CM-2025-0069
Request Name:
Adquisición de sello mecánico
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de sello mecánico
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. CIRCUNVALACION NO. 123, NIBAJE, SANTIAGO. R.D. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/05/2025 10:20:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/05/2025 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/05/2025 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/05/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/05/2025 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
28/05/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
30/05/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/06/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
106,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
106,200.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de sello mecánico
106,200.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749752418482mznWT
1
106,200.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/06/2025 11:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/05/2025 14:33:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/05/2025 15:05:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/05/2025 12:44:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
26/05/2025 08:41:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
26/05/2025 08:52:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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1. SNCC_F033 Formulario De Oferta Económica (Cotización).docx
Other
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2. D-COR-13 Compromiso con el Código de Ética de la CORAASAN.docx
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3. Formulario de compromiso ético DGCP.docx
Other
Download
4. SNCC_F042 Información Del Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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4. TDR CM-2025-0069.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1777217
10/06/2025 11:35
106,200 Dominican Pesos
Final Report:
10/06/2025 11:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Lexmark, SRL
106,200 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
334845- Adquisición de sellos para bomba
-
Subtotal
336,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112306 - Sellos de meta
(...)
27112306 - Sellos de metal
2.3.6.3.06
Sellos bomba D/ servicio kit
6
UD
56,000
336,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1777217
Informe final de la selección DO1.AWD.1777217
10/06/2025 11:35
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.663774
La lista de oferentes del proceso CORAASAN-DAF-CM-2025-0069 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago
10/06/2025 11:12
(UTC -4 hours)
Detail