Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 20,000 Dominican Pesos   Request Reference: Biblioteca Nacional-DAF-CD-2025-0043   Request Name: Adquisición de materiales de oficina, para uso de esta institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de oficina, para uso de esta institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CESAR NICOLAS PENSON 91 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/05/2025 12:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/05/2025 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/05/2025 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/05/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2025 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2025 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 12,681.78 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 6,049.83  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,878.04  DOP ---- View 2.3.9.8.02 689.99  DOP ---- View 2.3.3.1.01 4,063.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales de oficina, para uso de esta institución. 12,681.78  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1747410622629YKNnQ 1 12,681.78  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/05/2025 10:47:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/05/2025 16:08:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/05/2025 16:14:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 12/05/2025 17:22:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 13/05/2025 08:57:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 13/05/2025 10:43:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 13/05/2025 11:41:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Carta Mat. Oficina.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Mat. Oficina.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Carta Mat. Oficina.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1764107 16/05/2025 10:50 12,681.78 Dominican Pesos           Final Report: 16/05/2025 10:50 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 12,681.78 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 20,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Cajitas de marcador rojo permanente 10 CAJ 250 2,500.00           2 31201616 - Adhesivos líqu(...)31201616 - Adhesivos líquidos 2.3.7.2.99 Silicón Líquido 250 ml 12 UD 300 3,600.00         3 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Cajitas de felpa azul 5 CAJ 200 1,000.00         4 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Cajitas de lápiz de carbón No. 2 50 CAJ 100 5,000.00           5 43202101 - Estuches para (...)43202101 - Estuches para discos compactos 2.3.9.8.02 Cono de CD de 50 Unidades 1 UD 1,000 1,000.00           6 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Cajas de resmas de papel 8.5 x 11 2 CAJ 2,550 5,100.00           7 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Caja de corrector líquido tipo lápiz de 24 unidades 1 CAJ 1,300 1,300.00           8 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Caja de corrector líquido tipo brocha de 12 unidades 1 CAJ 500 500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1764107 Informe final de la selección DO1.AWD.1764107 16/05/2025 10:50 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.655236 La lista de oferentes del proceso Biblioteca Nacional-DAF-CD-2025-0043 publicada por Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña 16/05/2025 10:47 (UTC -4 hours) Detail