Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
490,000 Dominican Pesos
Request Reference:
DGII-DAF-CM-2025-0045
Request Name:
ADQUISICIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA SER UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL, DGII.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA SER UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL, DGII.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/05/2025 11:00:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/05/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/05/2025 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
19/05/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
21/05/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/06/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
371,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
371,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2025
CHEQUE
371,000.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CC-CM-2025-0167
1
371,000.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/06/2025 08:37:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/05/2025 08:45:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/05/2025 11:30:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1.Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2.Certificacion de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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3.Formulario para estudio previo y designación de perito.pdf
Other
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5.Especificaciones tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Compromiso Ético y Antisborno de Proveedores.docx
Other
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SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx
Other
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4.Acto de inicio y aprobacion del procedimiento.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1776903
10/06/2025 08:56
371,000 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/06/2025 08:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Alaska, SA
371,000 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Agua para uso de la DGII
-
Subtotal
490,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua potable en botellón de 5 galones
7,000
UD
70
490,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1776903
Informe final de la selección DO1.AWD.1776903
10/06/2025 08:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.663637
La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2025-0045 publicada por Dirección General Impuestos Internos
10/06/2025 08:37
(UTC -4 hours)
Detail