Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	205,500 Dominican Pesos
Request Reference:	Biblioteca Nacional-DAF-CD-2025-0041
Request Name:	Adquisición de materiales de limpieza, para uso de la institución.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de limpieza, para uso de la institución.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CESAR NICOLAS PENSON 91 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/05/2025 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/05/2025 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/05/2025 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/05/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/05/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/05/2025 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/05/2025 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

83,991.22 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	52,864.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	31,127.22 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de materiales de limpieza, para uso de la institución.	83,991.22 DOP	Junio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1747411560209x9OFY	1	83,991.22 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/05/2025 11:00:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	09/05/2025 19:48:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	13/05/2025 08:30:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	13/05/2025 10:40:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	13/05/2025 11:18:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	13/05/2025 12:29:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Carta Mat. Limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha Mat. Limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Carta Mat. Limpieza.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
DGCP44-PNP-2024-0007.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1764425

16/05/2025 11:06

208,245.22 Dominican Pesos

Final Report:

16/05/2025 11:06

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

83,991.22 Dominican Pesos

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Grupo Ventura & Pérez Solutions, SRL

124,254 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
205,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel higiénico (ver ficha técnica)

PAQ

700

56,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabón líqudo para manos

GAL

100

2,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante para piso, variados, marca reconocida

GAL

350

14,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

1,800.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

Lanilla microfibra (ver ficha técnica)

PAQ

1,000

10,000.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacón plástico de 25 litros sin tapa

250

2,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardos de servilletas de baño precortadas ref 73669 (ver ficha técnica)

PAQ

2,100

84,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes de limpieza, pares

100

1,200.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabón líquido para fregar (lavaplatos)

GAL

100

1,200.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

Cubetas plásticas de 12 litros

250

2,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardos de fundas negras para tanque 95 galones

PAQ

1,200

12,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardos de fundas negras de 24 galones

PAQ

850

8,500.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores con dispensador (ver ficha técnica)

PAQ

1,700

5,100.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Atomizador de gatillo 16 oz

150

1,800.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

Cucharas desechables

PAQ

2,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1764425	Informe final de la selección DO1.AWD.1764425	16/05/2025 11:06 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.655244	La lista de oferentes del proceso Biblioteca Nacional-DAF-CD-2025-0041 publicada por Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña	16/05/2025 11:00 (UTC -4 hours)	Detail