Contract Notice Detail
Summary Information

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237,770 Dominican Pesos
 
JAC-DAF-CD-2025-0088 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, Y MATERIALES FERRETEROS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, Y MATERIALES FERRETEROS 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

08/05/2025 15:00:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2025 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2025 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2025 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2025 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2025 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2025 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
235,221.20 DOP
235,221.20 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.997,068.20  DOP----View
2.3.6.3.041,321.60  DOP----View
2.3.9.6.0116,284.00  DOP----View
2.3.7.2.0679,048.20  DOP----View
2.3.9.9.059,428.20  DOP----View
2.3.9.5.0129,500.00  DOP----View
2.3.9.1.0192,571.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ferreteros y limpieza235,221.20  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202511235,221.20  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

09/05/2025 11:12:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
08/05/2025 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
COMPROMISO ÉTICO.docxOtherDownload
DOCUMENTO ANTI- SOBORNO Y ETICO activo.pdfOtherDownload
ACTO ADMINISTRATIVO DE INICIO DE EXPEDIENTE.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.176071809/05/2025 11:14235,221.2 Dominican PesosActive
    Final Report:09/05/2025 11:14Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    M&P Vismel, SRL235,221.2 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE AUDIOVISUALES 2-
    
Subtotal
3,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Lámparas led Redondas 9w (según ficha técnica) 5UD7003,500.00
1.2  
 ADQUISICION DE LAMPARAS LED 2-
    
Subtotal
4,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
2
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Lámparas led Redondas 12w (según ficha técnica)5UD8004,000.00
1.3  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 2-
    
Subtotal
85,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas plásticas COM PALO segue ficha técnica20UD4008,000.00
    
 
4
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientadores para dispensador 6/1. según ficha técnica50UD1,20060,000.00
    
 
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón líquido según ficha técnica40GAL42517,000.00
1.4  
 ADQUISICION DE PINTURA Y BROCHAS 2-
    
Subtotal
67,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
6
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Cubetas Pinturas de agua (según ficha técnica)5UD13,50067,500.00
1.5  
 ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA 2-
    
Subtotal
36,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
7
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos bionature No.4 de cartón según ficha técnica200PAQ18036,000.00
1.6  
 EQUIPOS Y COMPOTENTES ELECTRICOS 1-
    
Subtotal
9,470.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
8
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Lámparas led Redondas 18w (según ficha técnica) 5UD1,2006,000.00
    
 
9
39121308 - Cajas de toma (...)
2.3.9.6.01Cajas de tomacorrientes Metálicas (según ficha técnica) 5UD2301,150.00
    
 
10
39121308 - Cajas de toma (...)
2.3.9.6.01Cajas de tomacorrientes Metálicas (según ficha técnica) 10UD2322,320.00
1.7  
 ADQUISICION DEMATERIALES Y EQUIPOS FERRETEROS 1-
    
Subtotal
32,300.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
11
24111501 - Bolsas de lona
2.3.9.9.05Lonas plásticas Azules 24"x302UD5,20010,400.00
    
12
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Cubetas de masillas blanca (según ficha técnica)2UD3,5007,000.00
    
13
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Cubeta de Pinturas de esmalte (según ficha técnica2UD3,5007,000.00
    
14
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06Pinturas de aceite1UD6,5006,500.00
    
15
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas para pintar De #1 1/2 (según ficha técnica)4UD160640.00
    
16
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas para pintar De #2 (según ficha técnica)4UD190760.00
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TypeReferenceSubjectDate
09/05/2025 11:14 (UTC -4 hours)
Detail
09/05/2025 11:12 (UTC -4 hours)
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