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659,445.44 Dominican Pesos
 
CULTURA-DAF-CM-2025-0017 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS. DIRIGIDO A MIPYMES 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS. DIRIGIDO A MIPYMES 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. GEORGE WASHINGTON ESQ. PRESIDENTE VICINI BURGOS REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

01/05/2025 15:00:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/05/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/05/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/05/2025 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
289,725.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01289,725.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS. DIRIGIDO A MIPYMES289,725.40  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1748274215469YT7D81289,725.40  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

23/05/2025 11:19:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
07/05/2025 13:52:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
07/05/2025 14:08:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
07/05/2025 14:24:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
07/05/2025 14:53:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
07/05/2025 14:56:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC.F.033-Oferta Económica.docxOtherDownload
SNCC.F.042-Información sobre el Oferente.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
SNCC.F.056-Formulario Entrega Muestras.docxFormulario de Entrega de MuestrasDownload
REQUERIMIENTO.pdfOtherDownload
PLIEGO ESTANDAR ADQ BIENES COMPRAS MENORES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
convocatoria.pdfOtherDownload
acta de inicio.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State 
   DO1.AWD.176772523/05/2025 14:15455,293.28 Dominican PesosActive 
    Final Report:23/05/2025 14:15Download
  
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 Awarded lot
    Supligensa, SRL289,725.4 Dominican Pesos
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 LOTE 2: ARTICULOS DE LIMPIEZA
    Sarape, SRL165,567.88 Dominican Pesos
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 LOTE 3: DESECHABLES
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Lote 1PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN -
    
Subtotal
203,964.34
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO, DIFERENTES AROMAS. Galon60UD118.567,113.60
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE DE SUPERFICIE SPRAY.72UD441.8731,814.64
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY, DIFERENTES AROMAS, 8 ONZ..100UD200.620,060.00
    
4
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR SÓLIDO, DIF. AROMAS. (6 ONZ).24UD209.525,028.48
    
5
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR GEL PARA VEHICULOS, DIF. AROMAS, 10ONZ100UD10610,600.00
    
6
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESENGRASANTE ANTI OXIDO. Galon20UD212.44,248.00
    
 
7
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA SPRAY 250 CC.36UD1756,300.00
    
8
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01ACIDO MURIATICO. Galon12UD199.032,388.36
    
9
47131830 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE ESPUMA PARA MUEBLES. 30UD225.036,750.90
    
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01LIMPIA LOSETAS, Galon12UD194.382,332.56
    
 
11
53131627 - Limpiador de m(...)
2.3.7.2.03GEL ANTIBACTERIAL DE MANOS, 16 OZ..60UD88.55,310.00
    
12
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO EN PASTILLA , 200 GRS.60UD106.26,372.00
    
 
13
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%. Galon70UD455.6831,897.60
    
14
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO .60LB30.871,852.20
    
15
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS CLEAN AND FRESH 210 OZ KILLS 99.9% OF VIRUSES Y BACTERIAS100GAL48048,000.00
    
 
16
27131604 - Lubricadores n(...)
2.3.7.1.06LIQUIDO ABRILLANTADOR DE LLANTAS CON SILICON. Galon24GAL57913,896.00
 1.2  
 Lote 2ARTÍCULOS DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
192,802.80
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLÁSTICA.60UD124.567,473.60
    
 
2
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON DE PAPEL DE MANO, CAPACIDAD DE 30 LITROS, MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE Y ACCION POR PEDAL.2UD1,711.013,422.02
    
 
3
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON PLASTICO PARA USO EXTERIOR 55 GL CON RUEDA2UD3,457.46,914.80
    
 
4
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA BLANCA ROLLO DE 20 YARDAS 120YD100.312,036.00
    
 
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLÓN DE 18 PULGADA PARA EXTERIORES.20UD242.14,842.00
    
 
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS 25 GLS. CALIBRE 150 PAQ. 10050PAQ247.812,390.00
    
 
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS 55 GLS. CALIBRE 150 PAQ. 100150PAQ729.76109,464.00
    
 
8
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER DE ALGODÓN DE NO.3250UD201.3110,065.50
    
9
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBO C/ ESCURRIDOR 15L. PARA TRAPEAR.12UD433.655,203.80
    
10
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBO PLASTICO CON TAPA DE 36 GLS.4UD1,046.024,184.08
    
 
11
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE TELA EN ALGODÓN PARA COCINA (ABSORVENTE), TAMAÑO 15" X 25" PULGADA.100UD147.514,750.00
    
 
12
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE TELA SINTETICA DE POLYESTER 16X16'' COLOR AMARILLO.50UD41.142,057.00
 1.3  
 Lote 3DESECHABLES-
    
Subtotal
262,678.30
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
42131606 - Máscaras quirú(...)
2.3.9.3.01MASCARILLAS QUIRURGICAS DESECHABLES 50,1.80CAJ129.810,384.00
    
 
2
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARA PLÁSTICA 25,1 COLOR BLANCO.500PAQ20.4710,235.00
    
 
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS 7 ONZAS PAQ. 50,1.200PAQ53.6610,732.00
    
 
4
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLÁSTICOS 5 ONZAS PAQ. 50,1.200PAQ59.0811,816.00
    
 
5
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATO #9, DESECHABLES PAQ. 25,1.50PAQ69.613,480.50
    
 
6
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATO #6, DESECHABLES PAQ. 25,1.70PAQ49.943,495.80
    
 
7
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO JUNIOR PARA DISPENSADOR BOHM, FARDO 12,1400UD73.5929,436.00
    
 
8
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA SUPERIOR PARA DISPENSADOR, FLUJO CENTRAL, FARDO DE 6,1.400UD264.36105,744.00
    
 
9
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PARA COCINA, ROLLO.100UD62.66,260.00
    
 
10
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS BLANCAS CUADRADAS PAQUETE 100,1100PAQ84.958,495.00
    
 
11
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES 5 ONZ DE CARTON, COLOR BLANCO200PAQ12024,000.00
    
 
12
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES 7 ONZ. DE CARTON, COLOR BLANCO200PAQ14028,000.00
    
 
13
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES 10 ONZ. DE CARTON, COLOR BLANCO24PAQ1503,600.00
    
 
14
52151505 - Agitadores des(...)
2.3.9.5.01AGITADOR REMOVEDOR PLASTICO PARA CAFÉ, COLOR BLANCO2,000UD3.57,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
23/05/2025 14:15 (UTC -4 hours)
Detail
23/05/2025 11:19 (UTC -4 hours)
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